| LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE LAMIE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN DEPRESSA |
|
|
INDINO CESARE
P.iva:
00846310753
|
INDINO CESARE
P.iva:
00846310753
|
Data inizio:
27/09/2023
Data termine:
|
€.32.128,61
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.478 |
| SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ATTI GIUDIZIARI |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine: 30/11/2020
|
€.232,54
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.476 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE PER PUNTELLAMENTO DEL SOLAIO DI UN VANO DEPOSITO |
|
|
PALMARINI S.N.C. DI FORTE TOMMASO & C.
P.iva:
04546000755
|
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.409,84
|
€.409,84
|
LAVORI
|
2020.474 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERREG IPA-CBC ITALIA ALBANIA - MONTENEGRO - PROGETTO CO.CO.TOUR - CODICE PROGETTO: 71. - FORNITURA E POSA IN OPERA ELEMENTO EQUIPEMENT SCHERMATURA DEI CONTENITORI DELLA RACCOLTA DI RSU (CIG: ZFA312BEA4) IMPEGNO SPESA |
|
|
VENNA S.R.L.
P.iva:
04359260751
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine:
|
€.2.131,15
|
€.2.131,15
|
LAVORI
|
2020.473 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBBLIOTECA |
|
|
GRAFICHE GIORGIANI SRLS
P.iva:
05046460753
|
GRAFICHE GIORGIANI SRLS
P.iva:
05046460753
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 30/06/2021
|
€.1.040,00
|
€.1.040,00
|
FORNITURE
|
2020.472 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA |
|
|
EDITRICE BIBLIOGRAFICA
P.iva:
81000410753
|
EDITRICE BIBLIOGRAFICA
P.iva:
81000410753
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 30/06/2021
|
€.2.244,50
|
€.2.244,50
|
FORNITURE
|
2020.470 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA |
|
|
CONGEDO EDITORE
P.iva:
00242710754
|
CONGEDO EDITORE
P.iva:
00242710754
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.1.443,75
|
€.1.443,75
|
FORNITURE
|
2020.469 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
01-PROCEDURA APERTA |
FREQUENZA GRATUITA ASILO NIDO "SMILE" - CAMPUS ESTIVI 2020 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.
P.iva:
03795990757
|
COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.
P.iva:
03795990757
|
Data inizio:
29/01/2020
Data termine: 29/01/2021
|
€.13.426,87
|
€.9.550,00
|
SERVIZI
|
2020.468 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTERCA COMUNALE - I, II, E III TRIMESTRE |
|
|
MAISTO FRANCO
P.iva:
03055070753
|
MAISTO FRANCO
P.iva:
03055070753
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.600,00
|
€.585,60
|
SERVIZI
|
2020.467 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI PRESSO ISTITUTO "GAUDIUM" - CASA PER ANZIANI IN MONTESARDO |
|
|
ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."
P.iva:
03550520757
|
ISTITUTO "G.A.U.D.I.U.M."
P.iva:
03550520757
|
Data inizio:
29/01/2020
Data termine: 31/08/2020
|
€.2.800,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.462 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
01-PROCEDURA APERTA |
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - PROGETTO SIPROIMI |
|
|
ARCI-COMITATO TERRITORIALE DI LECCE
P.iva:
9305377051
ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
04999980750
|
ARCI-COMITATO TERRITORIALE DI LECCE
P.iva:
9305377051
ARCI LECCE COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
04999980750
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.103.020,00
|
€.6.236,48
|
SERVIZI
|
2020.455 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO DI FAMIGLIA CON MINORI PRESSO STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA |
|
|
CASA DI ACCOGLIENZA "IVANA BARDI"
P.iva:
90036180470
|
CASA DI ACCOGLIENZA "IVANA BARDI"
P.iva:
90036180470
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine: 30/06/2021
|
€.5.945,00
|
€.6.090,00
|
SERVIZI
|
2020.454 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO DI FAMIGLIA CON MINORI PRESSO STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA |
|
|
Struttura di Pronta Accoglienza "Il Palco"
P.iva:
92101200480
|
Struttura di Pronta Accoglienza "Il Palco"
P.iva:
92101200480
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine: 29/12/2021
|
€.1.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.453 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZIO PIATTAFORMA PER GESTIONE BUONI SPESA DIGITALI EMERGENZA COVID-19 |
|
|
DITTA ELABORA - COOPERATIVA DI COMUNITA'
P.iva:
04938070754
|
DITTA ELABORA - COOPERATIVA DI COMUNITA'
P.iva:
04938070754
|
Data inizio:
10/12/2020
Data termine: 11/01/2021
|
€.3.050,00
|
€.3.050,00
|
SERVIZI
|
2020.448 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E MONTAGGIO PORTE ANTINTRUSIONE A PROTEZIONE DEGLI ALLOGGI ERP CONSEGNATI IN CUSTODIA AL COMUNE DI TRICASE |
|
|
VPSITEX ITALIA SRL
P.iva:
IT06626470964
|
VPSITEX ITALIA SRL
P.iva:
IT06626470964
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.26.949,80
|
€.5.900,60
|
FORNITURE
|
2020.445 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO ANZIANO PRESSO STRUTTURA SAN VINCENZO DI MIGGIANO |
|
|
GESTIONE RESIDENZE SANITARIE SRL
P.iva:
02526030743
|
GESTIONE RESIDENZE SANITARIE SRL
P.iva:
02526030743
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.720,00
|
€.2.720,00
|
SERVIZI
|
2020.442 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO WEB PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
|
|
XENOS DI CALORO DAVIDE
P.iva:
04275770750
|
XENOS DI CALORO DAVIDE
P.iva:
04275770750
|
Data inizio:
18/09/2020
Data termine: 28/09/2020
|
€.500,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2020.439 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA A REGIME SEMIRESIDENZIALE E DI RECUPERO SCOLASTICO DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE AD ALTO RISCHIO DI EMARGINAZIONE |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.
P.iva:
03795990757
|
COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.
P.iva:
03795990757
|
Data inizio:
14/09/2020
Data termine: 30/09/2022
|
€.85.487,65
|
€.82.422,00
|
SERVIZI
|
2020.438 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 |
|
|
D'AMICO EMANUELE
P.iva:
02380280756
|
D'AMICO EMANUELE
P.iva:
02380280756
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 11/06/2021
|
€.20.196,00
|
€.14.068,15
|
SERVIZI
|
2020.436 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOVERO PERSONA PRESSO R.S.A.A. VILLA DELL'ARMONIA DI NOVOLI |
|
|
ALTEA SRL
P.iva:
04107300750
|
ALTEA SRL
P.iva:
04107300750
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.000,00
|
€.4.115,44
|
SERVIZI
|
2020.435 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ART. 105 DL 34/2020 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE "SMILE" A .R.L.
P.iva:
03795990757
|
|
Data inizio:
18/08/2020
Data termine: 02/09/2020
|
€.37.187,00
|
€.37.800,00
|
SERVIZI
|
2020.433 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MODULO PER ISCRIZIONI ONLINE ALLA MENSA SCOLASTICA |
|
|
LA FENICE SRL
P.iva:
04465640755
|
LA FENICE SRL
P.iva:
04465640755
|
Data inizio:
04/08/2020
Data termine: 03/09/2020
|
€.300,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.432 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CASSETTERIA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
|
|
RIZZELLO SAS DI FRANCESCO RIZZELLO & C.
P.iva:
04501890752
|
RIZZELLO SAS DI FRANCESCO RIZZELLO & C.
P.iva:
04501890752
|
Data inizio:
31/07/2020
Data termine: 30/08/2020
|
€.361,00
|
€.440,42
|
FORNITURE
|
2020.431 |
| SETTORE AMBIENTE - MANUTENZIONI - ESPROPRI -ENERGIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER SEI MESI. CIG: Z7D301079E. |
|
|
PROJECTS UTILITY SERVICES S.R.L.
P.iva:
04839550755
|
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.37.203,06
|
€.37.203,06
|
SERVIZI
|
2020.428 |
| SETTORE AMBIENTE - MANUTENZIONI - ESPROPRI -ENERGIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE VASCHE DI GRIGLIATURA E SEDIMENTAZIONE UBICATE NELLAREA POSTA IN ADIACENZA DEL DEPURATORE CITTADINO AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: Z062FFCE26) |
|
|
SALENTO PISCINE DI ANTONIO IANNI
P.iva:
03958660759
|
|
Data inizio:
04/01/2021
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.8.196,72
|
LAVORI
|
2020.427 |
| SETTORE AMBIENTE - MANUTENZIONI - ESPROPRI -ENERGIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID19 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO - (CIG Z9C2FE5EB4) |
|
|
MASTROLEO S.R.L.
P.iva:
03878500754
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
€.300,00
|
€.245,90
|
SERVIZI
|
2020.426 |
| SETTORE AMBIENTE - MANUTENZIONI - ESPROPRI -ENERGIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID19 - SANIFICAZIONE SCUOLA G. PASCOLI DI VIA UMBERTO I - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO - (CIG ZBB2FD247C) |
|
|
MASTROLEO S.R.L.
P.iva:
03878500754
|
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2020.425 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 EDIFICI SCOLASTICI APPARTENENTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI VIA APULIA E G. PASCOLI ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO-AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO Q.E. |
|
|
LA DGM di Mauro De Giorgi
P.iva:
04304220751
|
|
Data inizio:
09/02/2021
Data termine:
|
€.793,00
|
€.793,00
|
LAVORI
|
2020.423 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PROROGA TECNICA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
|
PROGENERAL S.R.L.
P.iva:
04218080754
|
|
Data inizio:
28/01/2021
Data termine:
|
€.11.590,00
|
€.18.342,06
|
LAVORI
|
2020.420 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA GRIGLIE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE CAPOLUOGO E FRAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER ANNUALITA 2021 (CIG: Z87301075F) |
|
|
IDROVELOX di Petrelli Franco & Figli s.r.l.
P.iva:
02171530757
|
|
Data inizio:
20/01/2021
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2020.419 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORRIDOIO DI INGRESSO ALLEX CONVENTO DEI PADRI DOMENICANI AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: Z8C30107BD). |
|
|
VENNA S.R.L.
P.iva:
04359260751
|
|
Data inizio:
20/01/2021
Data termine:
|
€.19.426,42
|
€.17.660,38
|
LAVORI
|
2020.418 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO OPERE PROVVISIONALI A SERVIZIO DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX ACAIT SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: |
|
|
DE FRANCESCO SANTO
P.iva:
03180060752
|
|
Data inizio:
19/01/2021
Data termine:
|
€.7.173,60
|
€.5.880,00
|
SERVIZI
|
2020.417 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE ANTI COVID-19 - ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE MOD. FFP2. IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5F3011229). |
|
|
TEKNOBOTANICA
P.iva:
04632320752
|
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.1.425,00
|
€.1.425,00
|
FORNITURE
|
2020.416 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA (GIG: Z6D3011203) |
|
|
GEOPROVE s.a.s. di BRANCA Loretta & C.
P.iva:
03940580750
|
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.14.000,00
|
€.11.475,41
|
SERVIZI
|
2020.415 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ATTI CONVEGNO-WORKSHOP DAL TITOLO ALLOMBRA DE CIPRESSI: PASSATO E FUTURO DEL CIMITERO STORICO DEI CAPPUCCINI DI TRICASE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA (CIG: Z743010727). |
|
|
casa editrice Ginevra Bentivoglio Editoria
P.iva:
08725061009
|
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2020.414 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE SU STRADE COMUNALI INTERNE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: Z8530106D5). |
|
|
F.LLI GUGLIELMO S.N.C.
P.iva:
02459150757
|
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.25.756,85
|
€.9.154,41
|
LAVORI
|
2020.413 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
|
BASILE INFISSI S.R.L.
P.iva:
03692350758
|
|
Data inizio:
11/01/2021
Data termine:
|
€.597,80
|
€.597,80
|
LAVORI
|
2020.412 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
|
RUBERTO COSIMO
P.iva:
02683990754
|
|
Data inizio:
11/01/2021
Data termine:
|
€.460,00
|
€.460,00
|
LAVORI
|
2020.411 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA DI NR. 5 SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI (CIG: Z133010E58) |
|
|
RIZZELLO SAS DI FRANCESCO RIZZELLO & C.
P.iva:
04501890752
|
|
Data inizio:
05/01/2021
Data termine:
|
€.933,30
|
€.933,30
|
FORNITURE
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2020.410 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA DI TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: Z333010E25) |
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SIRIO SNC DI MANIN P. & C.
P.iva:
02378220962
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Data inizio:
05/01/2021
Data termine:
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€.5.459,50
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€.4.475,00
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FORNITURE
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2020.409 |