| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ENEL SOLE SRL - AREA I.P. TERRITORIALE SUD
P.iva: 05999811002
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S PA
P.iva: 15844561009 |
ENEL SOLE SRL - AREA I.P. TERRITORIALE SUD
P.iva: 05999811002
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S PA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.527.815,69 |
-
|
2018.313 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE - LAVORI CONTRATTUALI |
FACHECHI
EUGENIO
|
FACHECHI
EUGENIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.43.215,18 |
-
|
2018.312 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - PAGAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20201) |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.049,50 |
-
|
2018.311 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' DI IGIENE URBANA ESPLETATE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2017 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.550,00 |
-
|
2018.310 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' DI IGIENE URBANA ESPLETATE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2017 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.650,00 |
-
|
2018.309 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' DI IGIENE URBANA ESPLETATE NEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2017 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.595,30 |
-
|
2018.308 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERIODO DICEMBRE 2017 - PAGAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI (CER 20203) |
CSA SRL
P.iva: 04035620758 |
CSA SRL
P.iva: 04035620758 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.331,50 |
-
|
2018.307 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI STAMPANTI E FAX ANNO 2017 |
ESO SOCIETA' BENEFIT ARL
P.iva: 13288930152 |
ESO SOCIETA' BENEFIT ARL
P.iva: 13288930152 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.67,50 |
-
|
2018.306 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE 2018 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
CM SNC DI CENTONZE D. & MARIANO E.
P.iva: 03096100759 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.486,00 |
-
|
2018.305 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE VARIE |
NUOVA FISE S.R.L.
P.iva: 02279190751 |
NUOVA FISE S.R.L.
P.iva: 02279190751 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.280,00 |
-
|
2018.304 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI |
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754 |
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.495,50 |
-
|
2018.303 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI NEI CENTRI ABITATI DI DISO E MARITTIMA - ANNO 2017/2018 |
L.C.D.C. Luminarie De Cagna Cesario di De Cagna G.
P.iva: 03533040758 |
L.C.D.C. Luminarie De Cagna Cesario di De Cagna G.
P.iva: 03533040758 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.000,00 |
-
|
2018.302 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI E VIDEO PER EVENTI SVOLTISI NEL PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018 |
TECNOLOGIE ALTERNATIVE SRL SEMPLIF
P.iva: 04583930757 |
TECNOLOGIE ALTERNATIVE SRL SEMPLIF
P.iva: 04583930757 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.400,00 |
-
|
2018.301 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI PER REGISTRI UNIONI CIVILI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE COMUNALE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.860,10 |
-
|
2018.300 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MODULISTICA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - 2° SEMETRE 2017 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.761,46 |
-
|
2018.299 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "BERTUCCIA E LA BIBLIOTECA UNIVERSALE" TENUTOSI IN MARITTIMA IL 07.08.2018 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO
P.iva: 04713290759 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO
P.iva: 04713290759 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.600,00 |
-
|
2018.298 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2012-2013 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.951,60 |
-
|
2018.297 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO CON IMPIEGO CARBURANTE PER EVENTI SVOLTISI NEI CENTRI ABITATI DI DISO E MARITTIMA NEL CORSO DELL'ESTATE 2018 |
COSTANTINI SRL
P.iva: 03684170750 |
COSTANTINI SRL
P.iva: 03684170750 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.508,20 |
-
|
2018.296 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "RIVIERA SALENTINA" TENUTOSI IN DISO IL 25.08.2018 |
GNONI
ROMEO
|
GNONI
ROMEO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.500,00 |
-
|
2018.295 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PER UTENZE IDRICHE |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.423,80 |
-
|
2018.294 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
COLLUTO
BIANCA
|
COLLUTO
BIANCA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.412,50 |
-
|
2018.293 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA |
COLUCCIA
GIUSEPPINA
|
COLUCCIA
GIUSEPPINA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.66,00 |
-
|
2018.292 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAFFICO TELEFONICO FISSO |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.104,51 |
-
|
2018.291 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAFFICO TELEFONICO FISSO E MOBILE |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.448,68 |
-
|
2018.290 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE |
COPPOLA CALCESTRUZZI SRL
P.iva: 04065530752
ACCOGLI GIUSEPPE
P.iva: 04842630750 |
COPPOLA CALCESTRUZZI SRL
P.iva: 04065530752
ACCOGLI GIUSEPPE
P.iva: 04842630750 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.217,00 |
-
|
2018.289 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI LEGATE AL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO |
ACCOGLI
GIUSEPPE
|
ACCOGLI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.355,00 |
-
|
2018.288 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
MYO SPA
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.278,16 |
-
|
2018.287 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
LAZZARI SRL
P.iva: 04215390750 |
LAZZARI SRL
P.iva: 04215390750 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.229,90 |
-
|
2018.286 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SOFTWARE FONDO DECENTRATO 2018 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.190,00 |
-
|
2018.285 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.337,00 |
-
|
2018.284 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.360,00 |
-
|
2018.283 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VIABILITA' COMUNALE |
FACHECHI
EUGENIO
|
FACHECHI
EUGENIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.698,00 |
-
|
2018.282 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI PULIZIA VERDE COMUNALE - 2° SEMESTRE ANNO 2017 |
BLU MAPUL SRL
P.iva: 03178310755 |
BLU MAPUL SRL
P.iva: 03178310755 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.195,60 |
-
|
2018.281 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.24.921,70 |
-
|
2018.280 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2018 |
SPECCHIA
TONIO
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
SPECCHIA
TONIO
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.781,84 |
-
|
2018.279 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2018 |
FACHECHI FRANCESCO - FERRAMENTA - COLORI - IDRAULI
P.iva: 03310980754 |
FACHECHI FRANCESCO - FERRAMENTA - COLORI - IDRAULI
P.iva: 03310980754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.588,03 |
-
|
2018.278 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DN494NT |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.230,00 |
-
|
2018.276 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO PC UFFICI COMUNALI |
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754 |
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.508,74 |
-
|
2018.275 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT PRONTO SOCCORSO ED ESTINTORE PER SCUOLABUS |
NUOVA INFORTUNISTICA S.A.S.
P.iva: 03168480758 |
NUOVA INFORTUNISTICA S.A.S.
P.iva: 03168480758 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.81,97 |
-
|
2018.274 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 |
FERRARO
ROCCO
|
FERRARO
ROCCO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.616,52 |
-
|
2018.273 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA VARIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.383,00 |
-
|
2018.272 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI E DEPLIANT MANIFESTAZIONE "SE-MENTI IN FESTA 3 - EDIZIONE 2018" TENUTASI IN MARITTIMA |
ESPOSITO
GIOVANNI
|
ESPOSITO
GIOVANNI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.280,00 |
-
|
2018.271 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.157,41 |
-
|
2018.270 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 |
CERFEDA
FILIPPO GIACOMO
COLUCCIA
ALBERTO
CIRIOLO
ANTONIO
HADAD
YUSEF
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
CERFEDA
FILIPPO GIACOMO
COLUCCIA
ALBERTO
CIRIOLO
ANTONIO
HADAD
YUSEF
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.150,00 |
-
|
2018.269 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA GIREVOLE BIFACCIALE PER LO SVOLGIMENTO CORSO GRATUITO DI INGLESE PER ADULTI |
MELICART SRL
P.iva: 04157330756 |
MELICART SRL
P.iva: 04157330756 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.204,96 |
-
|
2018.268 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
MARIANO
ALDO
|
MARIANO
ALDO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.475,00 |
-
|
2018.267 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE VARIE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.376,00 |
-
|
2018.266 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ABBONAMENTO CIRCOLARI E SCADENZARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SEGRETERIA E PERSONALE DELL'ENTE |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.820,00 |
-
|
2018.265 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
COLUCCIA
GIUSEPPINA
|
COLUCCIA
GIUSEPPINA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2018.264 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMUNE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 |
SPECCHIA
TONIO
|
SPECCHIA
TONIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.016,26 |
-
|
2018.263 |
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