| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCATINI DI NATALE 2021- LIQUIDAZIONE SPESA |
ASSOCIAZIONE SALENTO KM0
P.iva: 04443470754 |
ASSOCIAZIONE SALENTO KM0
P.iva: 04443470754 |
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2022.400 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLUE MOON FESTIVAL (4^ EDIZIONE) DEL 13 LUGLIO 2022 - PAGAMENTO COMPETENZE PER SERVIZIO DI SICUREZZA |
SICREW SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02329440446 |
SICREW SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02329440446 |
Data inizio:
13/07/2022 Data termine: |
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2022.399 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER CONTENIMENTO COVID-19 PER UFFICI E SEDI COMUNALI |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.345,00 |
FORNITURE
|
2022.398 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 8 DEL 14.01.2022 - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI |
TARANTINO
FABIO
|
TARANTINO
FABIO
|
Data inizio:
14/01/2022 Data termine: |
|
€.561,35 |
FORNITURE
|
2022.397 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCATINI DI NATALE 2021- LIQUIDAZIONE SPESA |
ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 04547330755 |
ARTHAS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 04547330755 |
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2022.396 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 4 PNUMATICI AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA086AA) |
NUZZO STEFANO
P.iva: 04152050755 |
NUZZO STEFANO
P.iva: 04152050755 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2022.395 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 - PAGAMENTO PER SERVICE AUDIO LUCI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "CONCERTO ALL'ALBA" DEL 10 AGOSTO 2022 |
AUDIOMANIA DI NICOLI' DONATO
P.iva: 03635920758 |
AUDIOMANIA DI NICOLI' DONATO
P.iva: 03635920758 |
Data inizio:
10/08/2022 Data termine: |
|
€.409,84 |
SERVIZI
|
2022.394 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E VIABILITA' COMUNALE |
TAVERNA
GIUSEPPE
|
TAVERNA
GIUSEPPE
|
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.990,00 |
FORNITURE
|
2022.393 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICORSO AVVERSO DETERMINAZIONI REGIONE PUGLIA N. 392/2016, N. 131/2017 E N. 321/2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMUNE DI DISO C/ REGIONE PUGLIA PER ECOTASSA 2017 |
QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
P.iva: 03508320755 |
QUINTO AVV. PIETRO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
P.iva: 03508320755 |
Data inizio:
01/10/2021 Data termine: |
|
€.624,00 |
SERVIZI
|
2022.392 | ||
| SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETI MINISTERO INTERNO 14/01/2020 E SS.MM.II. E 14/01/2022 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO DI VIA CONVENTO - LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA (ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 03.10.2022) |
IDEAL SCAVI SRL
P.iva: 03631550757 |
IDEAL SCAVI SRL
P.iva: 03631550757 |
Data inizio:
03/10/2022 Data termine: |
|
€.646,67 |
LAVORI
|
2022.391 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 - PAGAMENTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE "CONCERTO GLI AVVOCATI DIVORZISTI" DEL 17 LUGLIO 2022 IN MARITTIMA |
BEST PRODUCTION S.R.L.S.
P.iva: 04923900759 |
BEST PRODUCTION S.R.L.S.
P.iva: 04923900759 |
Data inizio:
17/07/2022 Data termine: |
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2022.390 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 |
UNICREDIT SPA
P.iva: 00348170101 |
UNICREDIT SPA
P.iva: 00348170101 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.6.000,00 |
SERVIZI
|
2022.389 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DN 494 NT |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
MARIANO SNC DI MARIANO AUGUSTO
P.iva: 04310460755 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.770,00 |
SERVIZI
|
2022.388 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE COMUNE DI DISO (PER N. 12 MESI) - PERIODO 15.06.2022-.15.06.2023 |
ADRIATECA SRL
P.iva: 02571410758 |
ADRIATECA SRL
P.iva: 02571410758 |
Data inizio:
15/06/2022 Data termine: |
|
€.2.400,01 |
SERVIZI
|
2022.387 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2021 - PAGAMENTO PER NOLEGGIO E GESTIONESERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO PER SERATE MUSICALI DEL 16.08.2021 E 25.08.2021 |
HOUSE OF MUSIC DI STEFANO COSI
P.iva: 04085280750 |
HOUSE OF MUSIC DI STEFANO COSI
P.iva: 04085280750 |
Data inizio:
16/08/2021 Data termine: |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2022.386 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAFFICO TELEFONICO FISSO E MOBILE WINDTRE - ANNO 2022 |
WIND TRE SPA
P.iva: 13378520152 |
WIND TRE SPA
P.iva: 13378520152 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.10.952,21 |
FORNITURE
|
2022.385 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - AUDAX - ANNO 2022 |
AUDAX ENERGIA SRL
P.iva: 10027190015
BANCA FARMAFACTORING SPA
P.iva: 07960110158 |
AUDAX ENERGIA SRL
P.iva: 10027190015
BANCA FARMAFACTORING SPA
P.iva: 07960110158 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.23.595,45 |
FORNITURE
|
2022.384 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE UTENZE IDRICHE ANNO 2022 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A
P.iva: 00347000721 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.10.544,04 |
FORNITURE
|
2022.383 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 |
COLUCCIA
ANTONIO
SPAGNOLO FILIPPO GIACOMO (STAZIONE ENI)
P.iva: 04098970751 |
COLUCCIA
ANTONIO
SPAGNOLO FILIPPO GIACOMO (STAZIONE ENI)
P.iva: 04098970751 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.5.353,26 |
FORNITURE
|
2022.382 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - ENEL ENERGIA - ANNO2022 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S PA
P.iva: 15844561009 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S PA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.380,99 |
FORNITURE
|
2022.381 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE GAS PER UTENZE COMUNALI ANNO 2022 |
ENGIE ITALIA SPA
P.iva: 06289781004 |
ENGIE ITALIA SPA
P.iva: 06289781004 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.15.609,29 |
FORNITURE
|
2022.380 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI AL FUNZIONAMENTO PC UFFICI COMUNALI |
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754 |
01 - ORGANIZZAZIONE PER L'INFORMATICA SRL
P.iva: 02349380754 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.415,00 |
SERVIZI
|
2022.379 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAFFICO TELEFONICO FISSO E MOBILE - VODAFONE |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
01/11/2021 Data termine: |
|
€.2.338,78 |
FORNITURE
|
2022.378 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARIO PER CONTRASTARE IL COVID-19 DESTINATO AGLI IMMOBILI ED AREE COMUNALI COMUNALI |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.674,70 |
FORNITURE
|
2022.377 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENICO-SANITARIO PER CONTRASTARE IL COVID-19 DESTINATO AGLI IMMOBILI ED AREE COMUNALI COMUNALI E ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI E DPI PER CONTENIMENTO COVID-19 PER UFFICI E SEDI COMUNALI |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.969,30 |
FORNITURE
|
2022.376 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - UNICA - ANNO 2022 |
UNICA S.P.A.
P.iva: 07881061217 |
UNICA S.P.A.
P.iva: 07881061217 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.2.321,08 |
FORNITURE
|
2022.375 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGETTO OMNIA |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.880,00 |
FORNITURE
|
2022.374 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE (SOSTITUZIONE DEL CIRCUITO DI SICUREZZA FOTOELETTRICO DELL'ACCESSO AL PIANO) |
SAEL SERVIZI SRL
P.iva: 04290570755 |
SAEL SERVIZI SRL
P.iva: 04290570755 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2022.373 | ||
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE N° 30077058-002 LE - ANNO 2022 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2022 Data termine: |
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2022.372 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERCATINI DI NATALE 2021- LIQUIDAZIONE SPESA |
LATIANO
VALENTINA
|
LATIANO
VALENTINA
|
Data inizio:
01/12/2021 Data termine: |
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2022.371 |
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