| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DISPOSITIVI ELETTRONICI ( TELECOMANDI ) PER ASTA ELETTRONICA |
LABEL ELETTRONICA SRL
P.iva: 01343030282 |
LABEL ELETTRONICA SRL
P.iva: 01343030282 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2014.1047 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO DIRITTI VETERINARI A FAVORE DI ASUR MARCHE |
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
P.iva: 02175860424 |
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
P.iva: 02175860424 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.120,13 |
-
|
2014.1046 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO DI ASCOLTO A.S. 2015/16. |
POZZO
MARIA LAURA
BRANDANI
MARIA ANTONIETTA
DI CLEMENTE
SILVIA
|
POZZO
MARIA LAURA
BRANDANI
MARIA ANTONIETTA
DI CLEMENTE
SILVIA
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.067,99 |
-
|
2014.1039 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO. |
AUXO S.R.L.
P.iva: 01237780430 |
AUXO S.R.L.
P.iva: 01237780430 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.490,00 |
-
|
2014.1036 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE SERVIZI PER DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE MERCATO ITTICO |
QUARK SRL
P.iva: 01340370426 |
QUARK SRL
P.iva: 01340370426 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.110,00 |
-
|
2014.1025 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER MERCATO ITTICO |
ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.
P.iva: 01672710439 |
ELETTROCHIMICA CECI S.P.A.
P.iva: 01672710439 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.216,69 |
-
|
2014.1000 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 01-PROCEDURA APERTA | GARA DI APPALTO AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO |
|
PROVINCIA DI FERMO
P.iva: 02004530446 |
PROVINCIA DI FERMO
P.iva: 02004530446 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.500,00 |
-
|
2014.998 | |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISPOSITIVI ANTI INTRUSIONE INSETTI PER MERCATO ITTICO |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.450,82 |
-
|
2014.990 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER MERCATOITTICO |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.491,80 |
-
|
2014.981 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA BANDIERE STEMMA DEL COMUNE |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva: 00403490444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.193,60 |
-
|
2014.962 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BENI FARMACIA |
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
PHARMA BAG SNC DI CARLO DE MEDA & C.
P.iva: 02580820286
CESTARELLI OFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE
P.iva: 02018990446 |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
PHARMA BAG SNC DI CARLO DE MEDA & C.
P.iva: 02580820286
CESTARELLI OFFICE DI CESTARELLI GIANMICHELE
P.iva: 02018990446 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.229,51 |
-
|
2014.957 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE |
SAFETY SPA
P.iva: 00770020964
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235 |
SAFETY SPA
P.iva: 00770020964
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.741,57 |
-
|
2014.955 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DITTA FARMATICA SRL DI JESI ANNO 2015 PER GESTIONE FARMACIA COMUNALE. |
FARMATICA SRL
P.iva: 01370570424 |
FARMATICA SRL
P.iva: 01370570424 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.731,31 |
-
|
2014.953 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI |
|
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.311,47 |
-
|
2014.950 | |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA. |
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.388,50 |
-
|
2014.949 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE |
PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
P.iva: 01194030464 |
PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
P.iva: 01194030464 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.296,72 |
-
|
2014.945 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASD MIAMI PER COPERTURA PARQUET PALESTRA NARDI PER PRANZO DI NATALE 2014 |
A.S.D. MIAMI
P.iva: 02165880440 |
A.S.D. MIAMI
P.iva: 02165880440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.350,00 |
-
|
2014.940 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICE AUDIO LUCI |
TONICO SERVICE
P.iva: 01699490437 |
TONICO SERVICE
P.iva: 01699490437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.480,00 |
-
|
2014.936 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.909,09 |
-
|
2014.935 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS16 INTERSEZIONE VIALE BUOZZI E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE. |
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva: 01233850427 |
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva: 01233850427 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.260,60 |
-
|
2014.933 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFAZIONE E CONTABILIZZAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE DITTA CESERFARMA DI ASCOLI PICENO. |
CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS
P.iva: 01296990441 |
CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS
P.iva: 01296990441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.322,10 |
-
|
2014.932 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE DI SERVIZI MANIFESTAZIONE TIPICITA' 2015 |
|
"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO
P.iva: 00394880447
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447
MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO
P.iva: 01971210446
IMAGINA DI SERRI FRANCESCA E C. SAS
P.iva: 01115460436
TOP CATERING S.R.L.
P.iva: 01874770447
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva: 01909980441
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
"LUBEITALIANA" DI LUCCI FRANCO
P.iva: 00394880447
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447
MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO
P.iva: 01971210446
IMAGINA DI SERRI FRANCESCA E C. SAS
P.iva: 01115460436
TOP CATERING S.R.L.
P.iva: 01874770447
ASSOCIAZIONE R.S.C. "SIRIO 2006"
P.iva: 01909980441
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.192,92 |
-
|
2014.913 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BENI MANIFESTAZIONE TIPICITA' 2015 |
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
TECNOCOLOR SRL
P.iva: 01875580449
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444
TECNOCOLOR SRL
P.iva: 01875580449
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.96,48 |
-
|
2014.912 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BANCOMAT-POS FARMACIA COMUNALE ANNO 2015. |
CARTASI SPA
P.iva: 04107060966 |
CARTASI SPA
P.iva: 04107060966 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.463,32 |
-
|
2014.910 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI DI PROTEZIONE RETE COMUNALE ANNO 2015 |
IL SENTIERO servizi s.c.a.r.l.
P.iva: 01193940432 |
IL SENTIERO servizi s.c.a.r.l.
P.iva: 01193940432 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.732,00 |
-
|
2014.908 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE |
CANTINA PETRINI DI BARCHETTA RITA
P.iva: 01289600445 |
CANTINA PETRINI DI BARCHETTA RITA
P.iva: 01289600445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.647,08 |
-
|
2014.906 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONI FATTURE |
DESA PHARMA SRL
P.iva: 08315840960 |
DESA PHARMA SRL
P.iva: 08315840960 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.476,40 |
-
|
2014.905 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE |
TEVA ITALIA SRL
P.iva: 11654150157 |
TEVA ITALIA SRL
P.iva: 11654150157 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.15.830,22 |
-
|
2014.904 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE |
TEVA ITALIA SRL
P.iva: 11654150157 |
TEVA ITALIA SRL
P.iva: 11654150157 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.761,75 |
-
|
2014.903 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE |
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.623,15 |
-
|
2014.902 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE |
LABOR SERVICE SRL
P.iva: 02147650424 |
LABOR SERVICE SRL
P.iva: 02147650424 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.854,04 |
-
|
2014.901 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGNALETICA ORIZZ. SS16 E VARIE |
GLOBAL SERVICE 2004
P.iva: 01522490430 |
GLOBAL SERVICE 2004
P.iva: 01522490430 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.426,23 |
-
|
2014.898 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE |
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.27.838,35 |
-
|
2014.897 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI UTILIZZO MESE DICEMBRE 2014 CENTRALIZZAZIONE GPRS N.13 PARCOMETR |
ELTRON SRL
P.iva: 02638530101 |
ELTRON SRL
P.iva: 02638530101 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.104,00 |
-
|
2014.896 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANIFESTI VARI SEGNALETICA STRADALE |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.120,00 |
-
|
2014.893 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE VARIO FERRAMENTA |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.237,38 |
-
|
2014.891 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.760,91 |
-
|
2014.882 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.883,64 |
-
|
2014.880 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.572,73 |
-
|
2014.879 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.218,18 |
-
|
2014.878 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ALBERGHIERO |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
DAVID PALACE HOTEL DI SCAFA' LUCIANO
P.iva: 00419970447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.355,45 |
-
|
2014.877 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.610,00 |
-
|
2014.876 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
BURATTI CATERING SRL
P.iva: 01826570440 |
BURATTI CATERING SRL
P.iva: 01826570440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.430,00 |
-
|
2014.873 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438 |
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.786,85 |
-
|
2014.872 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva: 01115010447 |
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva: 01115010447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.399,05 |
-
|
2014.871 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA |
CASTURA' SIMONE
P.iva: 02189960442 |
CASTURA' SIMONE
P.iva: 02189960442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.131,13 |
-
|
2014.870 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ACQUISTO FARMACI ALTRE DITTE |
|
CA-MI SRL
P.iva: 00977090349
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA
P.iva: 00687350124
ZETA FARMACEUTICI SPA
P.iva: 00330790247
DR. SHAR AG SPA
P.iva: 00605750215
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
P.iva: 10406510155
ANFATIS CENTRO SPA
P.iva: 01792630541
TEVA ITALIA SRL
P.iva: 11654150157
FAGRON ITALIA SRL
P.iva: 02753411202
PALADIN PHARMA S.P.A.
P.iva: 05485480015 |
CA-MI SRL
P.iva: 00977090349
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA
P.iva: 00687350124
ZETA FARMACEUTICI SPA
P.iva: 00330790247
DR. SHAR AG SPA
P.iva: 00605750215
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
P.iva: 00212840235
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
P.iva: 10406510155
ANFATIS CENTRO SPA
P.iva: 01792630541
TEVA ITALIA SRL
P.iva: 11654150157
FAGRON ITALIA SRL
P.iva: 02753411202
PALADIN PHARMA S.P.A.
P.iva: 05485480015 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.12.744,04 |
-
|
2014.862 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI |
CO.D.IN MARCHE (PM3)
P.iva: 02206660421 |
CO.D.IN MARCHE (PM3)
P.iva: 02206660421 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.35.222,51 |
-
|
2014.861 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE BENI IN CAMPO SOCIALE |
|
AGOSTINI
ALESSANDRA
MARCELLI CARLO
P.iva: 00133400440
ROMI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01995350442
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444
PEGAS SRL
P.iva: 01176840443
UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
P.iva: 01929920443
CRAZY PHONE DI FERRONI GIOVANNI
P.iva: 02200000426
ISPIRANDA SRL
P.iva: 02110470446
ALESTRA SRL
P.iva: 02130460443
E-WORK
P.iva: 02052940448 |
AGOSTINI
ALESSANDRA
MARCELLI CARLO
P.iva: 00133400440
ROMI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01995350442
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444
PEGAS SRL
P.iva: 01176840443
UFFICIO SCUOLA DI CINI CRISTIANA
P.iva: 01929920443
CRAZY PHONE DI FERRONI GIOVANNI
P.iva: 02200000426
ISPIRANDA SRL
P.iva: 02110470446
ALESTRA SRL
P.iva: 02130460443
E-WORK
P.iva: 02052940448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.911,69 |
-
|
2014.859 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE DI SERVIZI CARNEVALE 2015 |
|
LANTERI
EDMONDO
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438
MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO
P.iva: 01971210446
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'
P.iva: 02162770446
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
LANTERI
EDMONDO
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438
MEDIA PROMO AGENCY DI SCATASTA FABIO
P.iva: 01971210446
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE LAGRU'
P.iva: 02162770446
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.520,41 |
-
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2014.858 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".