| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ALLA SOCIETA' SGDS MULTISERVIZI FINO AL 31/12/2022 |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.16.391,65
|
SERVIZI
|
2021.1708 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI PER FAVORIRE LACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI |
|
|
C.F.L. S.r.l.
P.iva:
01717440448
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.1696 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO, IN APPALTO, DI NOLEGGIO, ASSISTENZA, STAMPA TUTTO INCLUSO DI APPARECCHIATURE STAMPANTI E MULTIFUNZIONE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI 2022 2025 |
|
|
STUDIO COPIA SRL
P.iva:
01150170437
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2025
|
€.39.900,00
|
€.2.887,28
|
SERVIZI
|
2021.1694 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER SALA SERVER. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
OLITECNICA DI TORQUATI & C.SNC
P.iva:
00745860445
|
|
Data inizio:
30/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.1691 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TERMOSCANNER CON LETTORE QR GREEN PASS BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI |
|
|
EDIF S.P.A.
P.iva:
00644380438
|
|
Data inizio:
29/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.1690 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO-AGOSTO 2022 |
|
|
AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/08/2022
|
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2021.1686 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO GENNAIO-MARZO 2022 CON POSSIBILITA' DI PROROGA |
|
|
CIMAS SRL
P.iva:
00880590419
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/03/2022
|
|
€.2.321,43
|
FORNITURE
|
2021.1684 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA PANNOLINI E SALVIETTINE IGIENIZZANTI PER ASILO NIDO GENNAIO 2022-DICEMBRE 2024 |
|
|
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.
P.iva:
01115010447
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2024
|
|
€.543,91
|
FORNITURE
|
2021.1682 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE PROGETTO HUMAN RIGHTS |
|
|
|
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.2.459,02
|
SERVIZI
|
2021.1677 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE PROGETTO SCONFINAMENTI |
|
|
LA REVISIONE SRL
P.iva:
05651160870
|
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine: 31/12/2023
|
|
€.4.098,36
|
SERVIZI
|
2021.1676 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E PER VIDEOCONFERENZE - EMERGENZA COVID |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.343,51
|
FORNITURE
|
2021.1668 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NOTEBOOK - EMERGENZA COVID |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
|
Data inizio:
28/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.635,00
|
FORNITURE
|
2021.1666 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - HARD DISK SERVER, SSD |
|
|
OLITECNICA DI TORQUATI & C.SNC
P.iva:
00745860445
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.343,99
|
FORNITURE
|
2021.1637 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIGITALIZZAZIONE MANIFESTI MOSTRE D'ARTE ANNO 2021 |
|
|
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2021.1636 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO TONER STAMPANTI |
|
|
CONVERGE SPA
P.iva:
04472901000
|
|
Data inizio:
27/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.825,78
|
FORNITURE
|
2021.1635 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SCREENING TRAMITE L'ACQUISTO DI UN CARNET DI TAMPONI |
|
|
CROCE AZZURRA
P.iva:
01469340440
|
|
Data inizio:
24/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.25.000,00
|
SERVIZI
|
2021.1630 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UTENZE |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
24/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.1623 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID-TINTEGGIATURA CON VERNICI IGIENIZZANTI IMMOBILI COMUNALI |
|
|
SPADONI FABRIZIO
P.iva:
01713310447
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.27.111,00
|
LAVORI
|
2021.1605 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI EMERGENZA COVID- PAVIMENTAZIONE MUNICIPIO |
|
|
C.F.L. S.r.l.
P.iva:
01717440448
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2021.1604 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENI PER RIPARAZIONE PORTA CUCINA-CAG |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.163,94
|
FORNITURE
|
2021.1601 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPAZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI |
|
|
OPI ESTINTORI S.R.L.
P.iva:
01075450443
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.524,40
|
LAVORI
|
2021.1597 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PC E KIT VIDEOCONFERENZE |
|
|
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva:
01497380442
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2.341,00
|
FORNITURE
|
2021.1595 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO IN DI FERRACUTI MARINO & C. SAS |
|
|
AUTO IN DI SGARIGLIA PAOLO & C
P.iva:
00463920447
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.164,00
|
SERVIZI
|
2021.1594 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNTIURA VESTIARIO E DPI PRTEZIONE CIVILE |
|
|
C.F. FORNITURE DI ARREDI FIORAVANTI CESARE SNC
P.iva:
02214690444
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.063,00
|
FORNITURE
|
2021.1592 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE FIAT PANDA PROTEZIONE CIVILE |
|
|
AUTO IN DI SGARIGLIA PAOLO & C
P.iva:
00463920447
|
|
Data inizio:
23/12/2021
Data termine:
|
|
€.36,88
|
LAVORI
|
2021.1589 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA STAMPANTI E TONER PER SERVIZI SOCIALI |
|
|
CONVERGE SPA
P.iva:
04472901000
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.276,08
|
FORNITURE
|
2021.1575 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SS16XDON MINZONI. |
|
|
LINEA LEADER SEMAFORI & CONTROLLI SRL
P.iva:
01233850427
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.238,00
|
FORNITURE
|
2021.1570 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.2.789,83
|
FORNITURE
|
2021.1569 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI PER MENSE SCOLASTICHE |
|
|
C.I.M.A.R. SOC. COOP.
P.iva:
00082050436
|
|
Data inizio:
22/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.1567 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ETICHTTE PERSONALIZZATE. TIPOGRAFIA ADRIATICA. |
|
|
TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.220,00
|
SERVIZI
|
2021.1563 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BENI PORT. CIVILE |
|
|
PRIMA PRINT SRLS
P.iva:
02208650446
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.195,00
|
FORNITURE
|
2021.1561 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNTIURA VESTIARIO PRRT. CIVILE |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2021.1560 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PROT. CIVILE |
|
|
GIA' COLORS SRL
P.iva:
02174090445
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.194,59
|
FORNITURE
|
2021.1559 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE VETRI IMMOBILI SCOLASTICI |
|
|
NUOVA VETRERIA TRASPARENZE SNC
P.iva:
02282860440
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.039,99
|
LAVORI
|
2021.1557 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE IMMOBILI SCOLASTICI |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.930,00
|
LAVORI
|
2021.1554 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE FESTA ARRIVA LA BEFANA |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.1552 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO GOSPEL DI CAPODANNO - 01-01-2022 |
|
|
EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI
P.iva:
01548820446
|
|
Data inizio:
21/12/2021
Data termine: 31/01/2022
|
|
€.5.520,00
|
SERVIZI
|
2021.1551 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE UFFICI COMUNALI. SGDS MULTISERVIZI S.R.L. |
|
|
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva:
01780530448
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
|
|
€.6.967,21
|
SERVIZI
|
2021.1544 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER VEICOLO SERVIZIO P.M. E AFFIDAMENTO A SANTARELLI ELVEZIO C. SNC.. |
|
|
IL GOMMISTA DI SANTARELLI ELVEZIO & C. SNC
P.iva:
01586900449
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
|
|
€.320,00
|
FORNITURE
|
2021.1535 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE IMPIANTO IDROTERMO SANITARIO MUNIICIO |
|
|
IDRAULICA CRESCENZI SRL
P.iva:
00433660446
|
|
Data inizio:
20/12/2021
Data termine:
|
|
€.2.820,00
|
LAVORI
|
2021.1534 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE VEICOLO DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO A F.LLI BAGALINI SNC. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2021.1532 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. PWR DI PANICONI WALTER. |
|
|
PWR DI PANICONI WALTER
P.iva:
02428940445
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.3.271,39
|
FORNITURE
|
2021.1526 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N. 2 SCALE ALLUMINIO PER BIBLIOTECA CIVICA G. PIERI |
|
|
EMPORIO ADRIATICO SRL
P.iva:
01777370444
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.101,80
|
FORNITURE
|
2021.1523 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA PIATTAFORMA SKATE |
|
|
MACAGI SRL
P.iva:
01065270421
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.29.631,97
|
FORNITURE
|
2021.1522 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SU ONERI DI SISTEMA FIERISTICO PER FIERA DAUTUNNO 2021. |
|
|
I.C.A. SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI
P.iva:
01062951007
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine: 30/04/2022
|
€.5.000,00
|
€.3.533,38
|
SERVIZI
|
2021.1521 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine:
|
|
€.1.175,76
|
FORNITURE
|
2021.1518 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DPI, BENI PER SANIFICAZIONI E BENI DIVERSI SERVIZI CULTURA E TURISMO |
|
|
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva:
01568480444
|
|
Data inizio:
17/12/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.3.539,40
|
FORNITURE
|
2021.1517 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HELP DESK 18 MESI CANTIERI DELLA CIVILTA' MARINARA: MANUTENZIONE SOFTWARE ED IMPIANTI, CONNESSIONE WIFI, ALTRE VERIFICHE. |
|
|
OPEN LAB COMPANY SRL
P.iva:
07667281005
|
|
Data inizio:
16/12/2021
Data termine: 30/06/2024
|
|
€.5.164,00
|
SERVIZI
|
2021.1513 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE CONTABILITA LLPP |
|
|
ACCA SOFTWARE S.P.A.
P.iva:
01883740647
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine:
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€.774,00
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FORNITURE
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2021.1507 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONE PER COLLABORAZIONE RASSEGNA DIALETTALE C. BRUNI |
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ASSOC. PRO LOCO
P.iva:
01440530440
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Data inizio:
16/12/2021
Data termine: 31/05/2022
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€.1.000,00
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SERVIZI
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2021.1505 |