| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LO SMALTIMENTO E REGIMAZIONE IDRICA - VIALE DELLA VITTORIA |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
ASFALTI PICENI S.R.L.
P.iva:
01129710446
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
|
|
Data inizio:
27/11/2019
Data termine:
|
|
€.21.205,33
|
LAVORI
|
2019.1151 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva:
00515930444
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
|
|
€.264,60
|
FORNITURE
|
2019.1148 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI. |
|
|
FATTENOTTE FRANCESCO E ALFREDO SNC
P.iva:
01075290443
|
|
Data inizio:
26/11/2019
Data termine:
|
|
€.431,97
|
FORNITURE
|
2019.1142 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUMINARIE NATALE 2019. |
|
|
MG LIGHT SRL UNIP.
P.iva:
01877070670
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine: 10/01/2020
|
|
€.19.000,00
|
SERVIZI
|
2019.1139 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI BODY-CAM QUALE DOTAZIONE INDIVIDUALE PER APPARTENENTI DI RUOLO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. |
|
|
B.M.SERVIZI S.R.L.
P.iva:
03084000128
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.7.965,75
|
FORNITURE
|
2019.1138 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E CUSCINETTI DI RICAMBIO DA DITTA VITALI GIUSEPPE. |
|
|
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva:
00515930444
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.758,57
|
FORNITURE
|
2019.1136 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE IMPIANTI MESSE A TERRA |
|
|
BIVER DI CAPPELLA LUISA & C. SAS
P.iva:
02235610447
|
|
Data inizio:
25/11/2019
Data termine:
|
|
€.3.637,50
|
SERVIZI
|
2019.1133 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFIDAMENTO FORNITURA A FERROTEK DI PORTO SAN GIORGIO |
|
|
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva:
02060270440
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine:
|
|
€.212,09
|
FORNITURE
|
2019.1130 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA BUSTE VERDI, CARTOLINE AG E BLOCCHI VERBALI DA DITTA ETRURIA P.A.. |
|
|
ETRURIA P.A. SRL
P.iva:
05883740481
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.463,00
|
FORNITURE
|
2019.1129 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE STRADE COMUNALI MANUTENZIONI PREVISTE DA PIANI PLURIENNALI DI SICUREZZA - LAVORI VIA G.BRUNO |
|
|
MACERATA ASFALTI SRL
P.iva:
01421510437
|
|
Data inizio:
22/11/2019
Data termine:
|
|
€.17.136,07
|
LAVORI
|
2019.1128 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE TAPPARELLE IMMOBILI COMUNALI |
|
|
MONTANINI GIANLUCA & C. S.N.C.
P.iva:
00156480444
|
|
Data inizio:
21/11/2019
Data termine:
|
|
€.290,00
|
SERVIZI
|
2019.1122 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ACQUISTO BANNER - CRONACHEFERMANE.IT |
|
|
CF COMUNICAZIONE SRLS
P.iva:
02277070443
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.960,00
|
FORNITURE
|
2019.1114 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ACQUISTO SPAZI INFORMATIVI - DITTA ELDO EDITORE SRLS |
|
|
ALDO EDITORE SRLS
P.iva:
02222290443
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.600,00
|
FORNITURE
|
2019.1113 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO F.LLI ROSSELLI |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
MARCHIONNI ELIGIO & FIGLI SNC
P.iva:
01445690447
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine:
|
|
€.46.533,46
|
LAVORI
|
2019.1108 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITÀ E SICUREZZA VIA F. PETRARCA |
|
|
CREDITORI DIVERSI
P.iva:
00000000000
FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
P.iva:
02095810608
AGENZIA DELLE ENTRATE
P.iva:
06363391001
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
FRATELLI URBANO SNC DI URBANO ROCCO
P.iva:
02095810608
|
Data inizio:
18/11/2019
Data termine:
|
|
€.214.386,37
|
LAVORI
|
2019.1101 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI. |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.689,49
|
LAVORI
|
2019.1092 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPITOZZATURA PALME PERICOLOSE SECCHE. |
|
|
TEMAVERDE DI MECOZZI MARCO
P.iva:
02201580442
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.200,00
|
SERVIZI
|
2019.1091 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTELLE RIGIDE PER FASCICOLI PERSONALI DEI PENDENTI |
|
|
E. GASPARI DI BERTAGNI GASPARI PAOLA & C. SAS
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.417,00
|
FORNITURE
|
2019.1086 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISIONE CARRELLO STRADALE PROT. CIVILE TG. AC75329 |
|
|
B.M. AUTO-SERVICE DI BIONDI GIUSEPPINA & C. SNC
P.iva:
01535010449
|
|
Data inizio:
13/11/2019
Data termine:
|
|
€.118,77
|
SERVIZI
|
2019.1085 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASSEGNE DOMENICA A TEATRO E SOTTOPASSAGGI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E PROMOZIONALE STAGIONE TEATRALE 2019/20. |
|
|
PROSCENIO TEATRO SRLS
P.iva:
02281030441
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 31/05/2020
|
|
€.18.275,34
|
SERVIZI
|
2019.1079 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER CHIUSURA BUCHE STRADE COMUNALI. |
|
|
ADRIATICA BITUMI SPA
P.iva:
00101330447
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.420,00
|
FORNITURE
|
2019.1075 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICHE PERIODICHE DI N.2 GRU. |
|
|
ECO CERTIFICAZIONI SPA
P.iva:
01358950390
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.432,54
|
SERVIZI
|
2019.1073 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E COLLAUDO GRU N.2 AUTOMEZZI. |
|
|
O.M.A.R.A. GROUP S.R.L.
P.iva:
01942860444
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.3.311,64
|
LAVORI
|
2019.1072 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE IMMOBILE VIA MARSALA |
|
|
CAPOROSSI TIZIANO
P.iva:
01575210446
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.940,00
|
LAVORI
|
2019.1071 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'. |
|
|
VERDEEVAI DI PALLONI GIUSEPPE
P.iva:
02147240440
|
|
Data inizio:
12/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.600,00
|
SERVIZI
|
2019.1070 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PORTA MATERNA COSTA |
|
|
SERTEC SRL
P.iva:
01477640443
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.448,00
|
LAVORI
|
2019.1068 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE CALDAIA CIRCOLO TENNIS |
|
|
IDRAULICA CRESCENZI SRL
P.iva:
00433660446
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.2.960,00
|
LAVORI
|
2019.1067 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO ACQUISTO TONER NOVEMBRE 2019 |
|
|
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
P.iva:
01242120432
|
|
Data inizio:
11/11/2019
Data termine:
|
|
€.781,00
|
FORNITURE
|
2019.1066 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLI PER SEGNALAZIONE AREE VIDEOSORVEGLIATE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA. |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
|
Data inizio:
09/11/2019
Data termine:
|
|
€.1.108,00
|
FORNITURE
|
2019.1065 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI UNA CARTA CNS PER FIRMA DIGITALE |
|
|
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2019.1060 |
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI |
|
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO
P.iva:
00403490444
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva:
01981680448
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2019.1055 |
| SEGRETERIA GENERALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL |
|
|
OLITECNICA DI TORQUATI & C.SNC
P.iva:
00745860445
|
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine:
|
|
€.5.869,90
|
SERVIZI
|
2019.1054 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPOSTAMENTO VASCA E MODIFICA IMPIANTI |
|
|
|
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine:
|
|
€.800,00
|
LAVORI
|
2019.1053 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2019.1051 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A NUOVA LAGOPLAST DI GROTTAZZOLINA. |
|
|
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva:
01108570449
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
|
|
€.14.258,50
|
FORNITURE
|
2019.1050 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LR N. 51/2018 TAB. C CONTRIBUTO AL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO (FM) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI IMPIANTI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTI. |
|
|
|
|
Data inizio:
05/11/2019
Data termine:
|
|
€.10.420,45
|
LAVORI
|
2019.1049 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO FORNITURA STOVIGLIE E UTENSILI PER LE CUCINE DELL'ASILO NIDO E DELLA MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2019 |
|
|
AUXO S.R.L.
P.iva:
01237780430
|
|
Data inizio:
31/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
|
€.1.038,03
|
FORNITURE
|
2019.1044 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA MICHELETTI FORNITURE DI GENGA. |
|
|
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva:
02058610425
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
|
€.693,00
|
FORNITURE
|
2019.1038 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
|
|
ASD JUDO PORTO SAN GIORGIO
P.iva:
90042280447
JUDO PORTO SAN GIORGIO
P.iva:
02376910440
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine:
|
|
€.3.823,21
|
SERVIZI
|
2019.1034 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
01-PROCEDURA APERTA |
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
|
|
ASD BOCCIOFILA SANGIORGESE
P.iva:
01298060441
|
|
Data inizio:
23/09/2019
Data termine:
|
|
€.17.973,07
|
SERVIZI
|
2019.1033 |
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE E AFFIDAMENTO FORNITURA A DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA |
|
|
DELTA SEGNALETICA S.R.L.
P.iva:
01156590422
|
|
Data inizio:
30/10/2019
Data termine:
|
|
€.6.178,75
|
FORNITURE
|
2019.1027 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE |
|
|
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva:
00212750442
|
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
|
|
€.307,09
|
LAVORI
|
2019.1026 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURE E ABBATTIMENTI PIANTE PER LA SALVAGURDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. |
|
|
EUROCOOP LAGA S.C.A R.L.
P.iva:
01018140671
|
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine:
|
|
€.29.399,40
|
SERVIZI
|
2019.1025 |
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE NOVITA' DELL'UNDICESIMO DECRETO 1 AGOSTO 2019 |
|
|
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva:
02641030420
|
MIRA FORMAZIONE SRL
P.iva:
02641030420
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 06/11/2019
|
€.110,00
|
€.110,00
|
SERVIZI
|
2019.1012 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA - TECNICO PROGETTISTA |
|
|
PACI GIOVANNI
P.iva:
01558740443
|
|
Data inizio:
07/08/2019
Data termine:
|
|
€.10.400,00
|
LAVORI
|
2019.1011 |
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA INFANZIA A. COSTA |
|
|
EDILTECNICA SOC. COOP.
P.iva:
02057830396
AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVO
P.iva:
97163520584
|
|
Data inizio:
22/08/2019
Data termine:
|
|
€.108.041,64
|
LAVORI
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2019.1009 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIERA D'AUTUNNO 219.ULTERIORE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
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PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
P.iva:
05122191009
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Data inizio:
24/10/2019
Data termine:
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€.409,00
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SERVIZI
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2019.1007 |
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
XXXIX CONVEGNO NAZIONALE DELL'ANUSCA DI ABANO TERME. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI UN UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva:
01897431209
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A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva:
01897431209
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Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
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€.546,93
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SERVIZI
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2019.1003 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STAMPA LOCANDINE PER CASTELLOWEEN 2019 |
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TIPOGRAFIA ADRIATICA DI MIRCOLI FRANCESCO & C. S.A.S.
P.iva:
02265600441
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Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
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€.160,00
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SERVIZI
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2019.1001 |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPETTACOLO TRAMPOLIERI PER CASTELLOWEEN |
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ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA
P.iva:
05779711000
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ENEL- DISTRIBUZ.NE SPA GRUPPO ENEL SPA
P.iva:
05779711000
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Data inizio:
23/10/2019
Data termine:
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€.650,00
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SERVIZI
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2019.1000 |