| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTRENZIONE MOTOCICLI HONDA VISION |
TONICI GIUSEPPE
P.iva: 01272000447 |
TONICI GIUSEPPE
P.iva: 01272000447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.504,92 |
-
|
2015.1851 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE CONSUMO |
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva: 01771520440 |
D&A TELE MANUTENZIONI SRL
P.iva: 01771520440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.183,54 |
-
|
2015.1848 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE |
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva: 02058610425 |
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva: 02058610425 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.5.182,50 |
-
|
2015.1847 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ULTERIORI SPESE PER SPETTACOLO I COLORI DELLA BEFANA |
|
STUDIOEFFE
P.iva: 00965010440
SIAE
P.iva: 00987061009
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449
ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTIME
P.iva: 02048910448 |
STUDIOEFFE
P.iva: 00965010440
SIAE
P.iva: 00987061009
MICONI MAURIZIO
P.iva: 00838750438
FRANCHELLUCCI SRL
P.iva: 02026880449
ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTIME
P.iva: 02048910448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.427,30 |
-
|
2015.1845 | |
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO I COLORI DELLA BEFANA |
COMPAGNIA DEI FOLLI SRL
P.iva: 01526480445 |
COMPAGNIA DEI FOLLI SRL
P.iva: 01526480445 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.909,09 |
-
|
2015.1843 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DITTA NUCCI EMANUELE |
NUCCI EMANUELE
P.iva: 01776570440 |
NUCCI EMANUELE
P.iva: 01776570440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.900,00 |
-
|
2015.1842 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULENZA SPECIALISTICADI DIETOLOGO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. |
COGNIGNI
DOMENICO
|
COGNIGNI
DOMENICO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.450,00 |
-
|
2015.1841 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE |
CO.ME.TRA.SRL
P.iva: 01401920440 |
CO.ME.TRA.SRL
P.iva: 01401920440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.376,79 |
-
|
2015.1837 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FIORI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - DITTA POLLICE VERDE DI SERRONI GLORIA |
POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A
P.iva: 01019720448 |
POLLICE VERDE DI SERRONI GLORI A
P.iva: 01019720448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.30,00 |
-
|
2015.1828 | ||
| 1° SETTORE: AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TARGHE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DITTA TROFEI.NET |
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva: 01981680448 |
TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID
P.iva: 01981680448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.75,00 |
-
|
2015.1827 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STOVIGLIE E ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA. |
CAPITA' SRL
P.iva: 00098560436 |
CAPITA' SRL
P.iva: 00098560436 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.389,63 |
-
|
2015.1824 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014/15 NOVARMONIA |
ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
P.iva: 90056790448 |
ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO NOVARMONIA
P.iva: 90056790448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1817 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014-15 SHALOM |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1816 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014/15 CORO POLIFONICO PSG |
CORALE
POLIFONICO "CITTA'
|
CORALE
POLIFONICO "CITTA'
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1815 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COM 2014/15 BANDA |
GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORG
P.iva: 01759990441 |
GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA' DI PORTO SAN GIORG
P.iva: 01759990441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.772,20 |
-
|
2015.1813 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO. |
NUCCI EMANUELE
P.iva: 01776570440 |
NUCCI EMANUELE
P.iva: 01776570440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.200,00 |
-
|
2015.1810 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SOLLINI SRL |
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva: 00126210442 |
EMPORIO VERDE SOLLINI SRL
P.iva: 00126210442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.265,49 |
-
|
2015.1792 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO BUSTE CON FINESTRA. TIPOGRAFIA ADRIATICA |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.390,00 |
-
|
2015.1785 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SERVIZI DI IRRIGAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA. |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.98,36 |
-
|
2015.1784 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE SERVIZI DI TRASPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA. |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.
P.iva: 01780530448 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.81,97 |
-
|
2015.1783 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE TARGHE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MOSTRE MERCATO. AFFIDAMENTO FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA. |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444 |
VITALI GIUSEPPE INCISORIA-TIMBRIFICIO
P.iva: 00515930444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.135,00 |
-
|
2015.1782 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI |
MOBILFERRO SRL
P.iva: 00216580290 |
MOBILFERRO SRL
P.iva: 00216580290 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.111,76 |
-
|
2015.1768 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FERROLAMIERE SAN MARCO DI RIPARI PAOLO |
FERRO-LAMIERE SAN MARCO di PAOLO RIPARI
P.iva: 02220330449 |
FERRO-LAMIERE SAN MARCO di PAOLO RIPARI
P.iva: 02220330449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.750,00 |
-
|
2015.1767 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE |
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva: 02058610425 |
MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI
P.iva: 02058610425 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.877,00 |
-
|
2015.1750 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE BATTERIE AUTO |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.168,28 |
-
|
2015.1749 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
AUTOFICINA COTECHINI GIORGIO
P.iva: 02083260444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.219,71 |
-
|
2015.1748 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.474,00 |
-
|
2015.1747 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA TONER PER FAX DITTA "STUDIO COPIA". |
STUDIO COPIA SRL
P.iva: 01150170437 |
STUDIO COPIA SRL
P.iva: 01150170437 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.226,00 |
-
|
2015.1745 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA VERBALI E CONTRASSEGNI INVALIDI DITTA "ETRURIA P.A.". |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
ETRURIA P.A. SRL
P.iva: 05883740481 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.860,00 |
-
|
2015.1744 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2. STRALCIO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE |
RIPANI
GIOVANNI
|
RIPANI
GIOVANNI
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.600,00 |
-
|
2015.1742 | ||
| 4° SETTORE: SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. MKC |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
MKC SAS DI PONZIANI PAOLO & C.
P.iva: 01568480444 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.511,19 |
-
|
2015.1740 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO AUTO |
ASSOC. PRO LOCO
P.iva: 01440530440 |
ASSOC. PRO LOCO
P.iva: 01440530440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.550,00 |
-
|
2015.1733 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO GRU CON CESTELLO PER LUMINARIE |
FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
P.iva: 01807810443 |
FEDELI GRU DI FEDELI CLAUDIO & C. S.A.S.
P.iva: 01807810443 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.479,51 |
-
|
2015.1732 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO TONER DICEMBRE 2015 |
CARTO COPY SERVICE SRL
P.iva: 04864781002 |
CARTO COPY SERVICE SRL
P.iva: 04864781002 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.908,82 |
-
|
2015.1731 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE DEL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2015. |
SI2G SRL
P.iva: 02390900427 |
SI2G SRL
P.iva: 02390900427 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.515,00 |
-
|
2015.1730 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FONDI CAP. 14150. FORNITURA MANIFESTI DITTA "TIPOGRAFIA ADRIATICA". |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
TIP ADRIATICA DI W. MIRCOLI P.I.: 01041180447
P.iva: 01041180447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.150,00 |
-
|
2015.1727 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE 2015 CORALE SHALOM |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
GRUPPO CORALE SHALOM
P.iva: 00655540441 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.000,00 |
-
|
2015.1724 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDO LUMINARIE |
IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
P.iva: 01710690676 |
IDEA SERVIZI DI BERARDINELLI GIANFRANCO
P.iva: 01710690676 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.163,93 |
-
|
2015.1722 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA F.LLI BAGALINI SNC |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.526,47 |
-
|
2015.1716 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM. COMUNALI 2015 - GRONDAIA MUNICIPIO |
COOPERATIVA SERVIZI GENERALI
P.iva: 02154650440 |
COOPERATIVA SERVIZI GENERALI
P.iva: 02154650440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.200,00 |
-
|
2015.1712 | ||
| 3° SETTORE: POLITICHE SOCIALI E CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZO |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
F.LLI BAGALINI SNC
P.iva: 00212750442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.253,63 |
-
|
2015.1711 | ||
| 2° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI, URP E SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
SORGE SRL
P.iva: 00707360152 |
SORGE SRL
P.iva: 00707360152 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.295,00 |
-
|
2015.1710 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLI NASTRO SEGNALETICO E AFFIDAMENTO FORNITURA |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINA RO PIERA & C.
P.iva: 01108570449 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.448,88 |
-
|
2015.1705 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO TRIBUTI |
SOLPA
P.iva: 08687680960 |
SOLPA
P.iva: 08687680960 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.401,02 |
-
|
2015.1700 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PLOTTER E ANTENNE WIFI |
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva: 01497380442 |
PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. E ISIDORI M.
P.iva: 01497380442 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.353,28 |
-
|
2015.1698 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE |
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva: 02027860440 |
LORIPRINT DI EGIDI LORIS
P.iva: 02027860440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.601,20 |
-
|
2015.1695 | ||
| SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CAP. 11020 PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA. |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
FERROTEK DI MARCO ERCOLI
P.iva: 02060270440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.186,72 |
-
|
2015.1692 | ||
| SEGRETERIA GENERALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO PC IN ADESIONE CONVENZIONE DESKTOP14 |
CONVERGE SPA
P.iva: 04472901000 |
CONVERGE SPA
P.iva: 04472901000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.390,00 |
-
|
2015.1660 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
RIPANI ADRIANO SRL C.R.
P.iva: 02152420440 |
RIPANI ADRIANO SRL C.R.
P.iva: 02152420440 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.710,00 |
-
|
2015.1658 | ||
| 5° SETTORE: SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI |
GECO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02005850447 |
GECO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02005850447 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.688,00 |
-
|
2015.1657 |
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