SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE |
|
|
LIMONTA INFORMATICA SRL P.iva:
01717450132
|
|
Data inizio:
06/04/2023
Data termine:
|
€.1.639,35
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.138 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE BANCOPOSTA FEBBRAIO 2023 |
|
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
04/04/2023
Data termine: 04/04/2023
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.132 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA |
|
|
RETESALUTE AZIENDA SPECIALE CO P.iva:
02932150135
|
|
Data inizio:
03/04/2023
Data termine: 04/04/2028
|
€.4.274,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.129 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VACANZA STUDIO IRLANDA |
|
|
|
|
Data inizio:
24/03/2023
Data termine: 24/03/2028
|
€.25.027,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.117 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE VACANZA STUDIO IN IRLANDA |
|
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
23/03/2023
Data termine: 23/03/2028
|
€.25.027,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.107 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE BANCOPOSTA GENNAIO 2023 |
|
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
17/03/2023
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.103 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
14/03/2023
Data termine:
|
|
€.178,86
|
SERVIZI
|
2023.101 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE POSTALI |
|
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
02/03/2023
Data termine: 02/03/2028
|
|
€.1.597,77
|
SERVIZI
|
2023.89 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA IDRICA SETTEMBRE DICEMBRE 2022 |
|
|
LARIO RETI HOLDING SPA P.iva:
03119540130
COMUNE DI LURAGO D'ERBA P.iva:
82001750130
|
LARIO RETI HOLDING SPA P.iva:
03119540130
|
Data inizio:
01/03/2023
Data termine: 01/03/2028
|
|
€.1.214,00
|
FORNITURE
|
2023.80 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO |
|
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
20/02/2023
Data termine:
|
€.10.000,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.61 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE BANCOPOSTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 |
|
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
BANCOPOSTA P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
16/02/2023
Data termine: 15/02/2028
|
|
€.55,66
|
SERVIZI
|
2023.56 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 PER FORNITURA TONER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C. P.iva:
01279740136
|
|
Data inizio:
14/02/2023
Data termine:
|
€.451,48
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.53 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA IDRICA OTTOBRE DICEMBRE 2022 |
|
|
LARIO RETI HOLDING SPA P.iva:
03119540130
|
|
Data inizio:
13/02/2023
Data termine: 12/02/2028
|
|
€.752,00
|
FORNITURE
|
2023.51 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
|
Data inizio:
24/01/2023
Data termine:
|
€.203,76
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2023.32 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE |
|
|
CREAZIONI CONSONNI SRL P.iva:
03175420136
|
|
Data inizio:
24/01/2023
Data termine:
|
€.287,00
|
€.286,89
|
FORNITURE
|
2023.30 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027 |
|
|
|
|
Data inizio:
21/01/2023
Data termine:
|
€.25.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2023.26 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA |
|
|
3M SOLUTIONS P.iva:
08431450967
|
3M SOLUTIONS P.iva:
08431450967
|
Data inizio:
30/12/2022
Data termine:
|
€.1.008,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.508 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 PER SPETTACOLO "FIABE ITALIANE" |
|
|
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC P.iva:
02225500160
|
|
Data inizio:
23/12/2022
Data termine:
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.498 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 PER SPETTACOLI "FILASTROCCHE MUSICALI -100 GIANI RODARI" |
|
|
TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI SNC P.iva:
02225500160
|
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine:
|
€.900,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.495 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN LINES GROUP PER L'ESECUZIONE DI ALCUNE SISTEMAZIONI PRESSO PARCHI GIOCO COMUNALI. |
|
|
GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLTENI & C. P.iva:
03440550139
|
GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLTENI & C. P.iva:
03440550139
|
Data inizio:
22/12/2022
Data termine:
|
€.4.026,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2022.492 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. |
|
|
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA P.iva:
02090870136
|
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA P.iva:
02090870136
|
Data inizio:
21/12/2022
Data termine:
|
€.4.880,00
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.491 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONOMIE AMBIENTALI SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA). |
|
|
ECONOMIE AMBIENTALI SRL P.iva:
01849870132
|
|
Data inizio:
31/12/2022
Data termine:
|
€.1.268,80
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.484 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 PER LA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
F.LLI TANZI SNC P.iva:
00713760965
|
|
Data inizio:
20/12/2022
Data termine:
|
€.2.800,00
|
€.2.800,00
|
FORNITURE
|
2022.483 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 LETTURA "ARRIVA UN BASTIMENTO CARICO CARICO DI..." ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE " |
|
|
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO P.iva:
03423260136
|
|
Data inizio:
17/12/2022
Data termine:
|
€.1.870,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.472 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 LETTURA "A COLPI DI LIBRO" |
|
|
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO P.iva:
03423260136
|
|
Data inizio:
17/12/2022
Data termine:
|
€.819,67
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.469 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
ARCHITETTI DELLE PAROLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE P.iva:
03868300132
|
|
Data inizio:
16/12/2022
Data termine: 16/12/2022
|
€.300,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.467 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMNTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 PER LA LETTURA SCENICA "NOI CHE NON DIVENTAMMO GRANDI" |
|
|
TIPOTIPO S.N.C. DI CHIARA E FRANCESCA PIROVANO P.iva:
03853050130
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine: 10/11/2027
|
|
€.425,00
|
SERVIZI
|
2022.404 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO DAL 1/1/2023 AL 31/12/2027 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016. |
|
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
24/10/2022
Data termine: 24/10/2027
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.386 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 PER IL CONCERTO MULTIMEDIALE "NOTE STUPRATE" |
|
|
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine: 20/10/2027
|
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2022.381 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL DLG N. 50/2016 PE RLO SPETTACOLO "LO STRANO CASO DELLA SIGNORA KLIMT" |
|
|
STUDIO53 TEATRO EVENTI DI D'AN P.iva:
03312660131
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine: 20/10/2027
|
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2022.379 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 SIAE PER MUSICA NELL'AMBITO DELLA GIORNATA DEL PAESAGGIO |
|
|
|
|
Data inizio:
20/10/2022
Data termine: 20/10/2027
|
|
€.114,24
|
SERVIZI
|
2022.378 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON ENEL ENERGIA S.P.A. PER L'IMMOBILE COMUNALE CASA CADORNA. |
|
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
15844561009
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
15/10/2022
Data termine:
|
|
€.93,53
|
FORNITURE
|
2022.375 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TERMOMETRI IN ATTUAZIONE DI PROGETTO SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL PIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO 22/23 |
|
|
ULTRAPROMEDIA SRL P.iva:
10324241008
|
ULTRAPROMEDIA SRL P.iva:
10324241008
|
Data inizio:
13/10/2022
Data termine: 14/10/2027
|
€.420,00
|
€.420,00
|
FORNITURE
|
2022.371 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE "DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE" |
|
|
|
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine: 11/10/2027
|
|
€.92,50
|
SERVIZI
|
2022.367 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. PER LA SOSTITUZIONE DI FUNI E ALTRE MANUTENZIONI AGLI ASCENSORI COMUNALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI ATS BRIANZA IN QUALITA' DI ORGANISMO CERTIFICATO DI CONTROLLO. |
|
|
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S P.iva:
03702760962
|
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.7.076,00
|
€.5.800,00
|
LAVORI
|
2022.365 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIVETRO S.N.C. PER LA SOSTITUZIONE DI UN VETRO ROTTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. |
|
|
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC P.iva:
00926490137
|
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC P.iva:
00926490137
|
Data inizio:
11/10/2022
Data termine:
|
€.280,60
|
€.230,00
|
SERVIZI
|
2022.364 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO DLGS N. 50/2016 LETTURA "NOI CHE NON DIVENTAMMO GRANDI" - ARCHITETTI DELLE PAROLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
|
|
ARCHITETTI DELLE PAROLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE P.iva:
03868300132
|
|
Data inizio:
06/10/2022
Data termine: 06/10/2027
|
|
€.350,00
|
SERVIZI
|
2022.353 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TARGHE CELEBRATIVE PER MERITI SPORTIVI |
|
|
CREAZIONI CONSONNI SRL P.iva:
03175420136
|
CREAZIONI CONSONNI SRL P.iva:
03175420136
|
Data inizio:
09/09/2022
Data termine:
|
€.414,00
|
€.414,00
|
FORNITURE
|
2022.309 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 |
|
|
PEREGOLIBRI SNC P.iva:
00821380136
|
PEREGOLIBRI SNC P.iva:
00821380136
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.19,60
|
€.19,60
|
FORNITURE
|
2022.307 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE PICCOLA CANCELLERIA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine:
|
€.48,00
|
€.48,00
|
FORNITURE
|
2022.306 |
SERVIZIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA CON SILEA SP.A. PER IL NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE DI UN CASSONE SCARRABILE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE STREET FOOD A COSTA MASNAGA. |
|
|
SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC P.iva:
00912620135
|
|
Data inizio:
08/07/2022
Data termine:
|
€.205,56
|
€.186,87
|
SERVIZI
|
2022.251 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO PER ACQUISTO DI CANCELLERIA UFFICI |
|
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
MYO SRL P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine:
|
€.167,70
|
€.167,70
|
FORNITURE
|
2022.231 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA R.C. AUTO |
|
|
ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
|
ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 30/06/2025
|
€.11.835,00
|
€.3.945,00
|
SERVIZI
|
2022.230 |
SERVIZIO FINANZIARIO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA IDRICA |
|
|
LARIO RETI HOLDING SPA P.iva:
03119540130
|
|
Data inizio:
21/06/2022
Data termine: 21/06/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.229 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE |
|
|
ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
|
ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine:
|
€.11.042,50
|
€.4.732,00
|
SERVIZI
|
2022.227 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA INFORTUNI |
|
|
ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
|
ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
|
Data inizio:
16/06/2022
Data termine: 31/12/2025
|
€.10.132,50
|
€.4.342,50
|
SERVIZI
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2022.226 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STIPULA POLIZZA RC PATRIMONIALE |
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ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
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ASSITECA SPA P.iva:
09743130156
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Data inizio:
15/06/2022
Data termine: 31/12/2025
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€.10.091,84
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€.4.331,84
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SERVIZI
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2022.225 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE LICENZA CANONE OFFICE 365 |
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LIMONTA INFORMATICA SRL P.iva:
01717450132
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LIMONTA INFORMATICA SRL P.iva:
01717450132
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Data inizio:
10/06/2022
Data termine:
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€.3.044,00
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€.1.750,00
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FORNITURE
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2022.220 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI |
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LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL P.iva:
03865560134
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LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL P.iva:
03865560134
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Data inizio:
30/05/2022
Data termine:
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€.400,00
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€.400,00
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SERVIZI
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2022.198 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TARGA RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE |
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CREAZIONI CONSONNI SRL P.iva:
03175420136
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CREAZIONI CONSONNI SRL P.iva:
03175420136
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Data inizio:
30/05/2022
Data termine:
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€.65,57
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€.65,57
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FORNITURE
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2022.197 |