Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE POMPA CONDIZIONATORE COSTAFORUM |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.790,00 |
-
|
2017.471 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO TEATRALE |
ITINERARIA TEATRO SRL
P.iva: 07156820966 |
ITINERARIA TEATRO SRL
P.iva: 07156820966 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.440,00
|
€.1.440,00 |
-
|
2017.463 | ||
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 2018 |
ISOV
P.iva: 00024950156 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.036,00 |
-
|
2017.461 | |||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTI DA ELETTRICISTA IN OCCASIOE DELEL FESTIVITA' DI FINE ANNO E INIZIO 2018 |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.100,00
|
€.1.100,00 |
-
|
2017.460 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA OPUSCOLO PER SERVIZI SOCIALI |
ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE
P.iva: 00922800131 |
ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE
P.iva: 00922800131 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.257,00
|
€.5.128,00 |
-
|
2017.459 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 |
VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO
P.iva: 01460980137 |
VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO
P.iva: 01460980137 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.598,08 |
-
|
2017.458 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI TINN |
TINN LOMBARDIA SRL
P.iva: 06349250966 |
TINN LOMBARDIA SRL
P.iva: 06349250966 |
Data inizio:
Data termine: |
€.16.322,00
|
€.33.824,00 |
-
|
2017.457 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CONCILIA" IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.495,00
|
€.3.495,00 |
-
|
2017.456 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TICKET RESTAURANT PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI |
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.892,00
|
€.1.892,00 |
-
|
2017.455 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ANTIVIRUS |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
Data inizio:
Data termine: |
€.975,00
|
€.975,00 |
-
|
2017.453 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER SERVIZIO DEMOGRAFICI |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.38,00
|
€.38,00 |
-
|
2017.447 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET "ENTIONLINE" |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
Data termine: |
€.590,00
|
€.590,00 |
-
|
2017.444 | ||
POLIZIA MUNICIPALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INCARICO SISTEMAIZONE E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.11.962,52 |
-
|
2017.440 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALE DA DISGELO INVERNO 2017-2018 |
MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS
P.iva: 01561570134 |
MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS
P.iva: 01561570134 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.320,00 |
-
|
2017.438 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONE SCARABILE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI ANNO 2018 |
IL TRASPORTO S.P.A.
P.iva: 01642660136 |
IL TRASPORTO S.P.A.
P.iva: 01642660136 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.057,70 |
-
|
2017.434 | ||
SERVIZIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA CICLO INTEGRATO RIFIUTI 2018 |
|
SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.214.037,16 |
-
|
2017.429 | |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO E ASILO |
ELMA S.P.A.
P.iva: 03082160171 |
ELMA S.P.A.
P.iva: 03082160171 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.855,00 |
-
|
2017.424 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA MATERIALE IGIENIO SANITARIO PER PALESTRE COMUNALI |
BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.
P.iva: 01709000135 |
BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.
P.iva: 01709000135 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: |
€.1.650,00
|
€.1.603,45 |
-
|
2017.419 | ||
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.378,20 |
-
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2017.416 | ||
SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA PER SCUOLE DELL'INFANZIA |
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO
P.iva: 03423260136 |
Data inizio:
14/12/2017 Data termine: |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
-
|
2017.415 |
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