| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PER CARTOGRAFIA AREE FABBRICABILI E REGOLAMENTO EDILIZIO |
SGROI MARIELENA
P.iva: 02246690131 |
SGROI MARIELENA
P.iva: 02246690131 |
Data inizio:
17/10/2018 Data termine: |
|
€.2.459,00 |
SERVIZI
|
2018.541 | ||
| POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.536,00 |
SERVIZI
|
2018.536 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO LAMPADE LED |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
|
€.2.229,98 |
FORNITURE
|
2018.533 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RTRASCRIZIOEN SENTENZA E PAGAMENTO RELATIVE SPESE REGISTRAZIONE |
STUDIO NOTARILE CESARE SPREAFICO
P.iva: 02584190132 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
|
€.1.127,96 |
SERVIZI
|
2018.532 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FOTOCOPIATRICE |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
€.600,00
|
€.330,00 |
FORNITURE
|
2018.531 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI AD AGGIUDICATARIO SERVIZI SOCIALI D'AMBITO 1À BIMESTRE 2019 |
CONSORZIO CONSOLIDA
P.iva: 02098670132 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 28/02/2019 |
|
€.11.428,57 |
SERVIZI
|
2018.530 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTO FLOREALE PER EVNETO MUSICALE "E' GIA' IERI" |
TAGLIABUE LUCA ALFREDO
TAGLIABUE LUCA ALFREDO
P.iva: 02594820132 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2018.529 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E RESPP |
ECONOMIE AMBIENTALI SRL
P.iva: 01849870132 |
Data inizio:
08/01/2019 Data termine: |
|
€.720,00 |
SERVIZI
|
2018.528 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE DI TRE NUOVE CALDAIE MURALI PRESSO IL CENRREO SOCIALE ANZIANI., |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI
P.iva: 03004570135 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2018.527 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI TRE NUOVE CALDAIE MURALI PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI. |
ROSSI & LERSA SPA
P.iva: 00043890144 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: 28/02/2019 |
|
€.3.000,00 |
FORNITURE
|
2018.526 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLARMI COMUNALI 2019-2020. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.2.689,96 |
SERVIZI
|
2018.525 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI COMUNALI NEL TRIENNIO 2019-2021. |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2021 |
|
€.5.630,00 |
SERVIZI
|
2018.524 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ANTIVIRUS |
EDT SRL
P.iva: 11899170150 |
Data inizio:
21/12/2018 Data termine: |
€.975,00
|
€.975,00 |
SERVIZI
|
2018.518 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER BIBLIOTECA |
DUPLIREX SRL
P.iva: 00983030966 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
€.870,00
|
€.870,00 |
SERVIZI
|
2018.514 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN INGRESSO AL PAESE A SEGUITO DI SINISTRO. |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
Data inizio:
21/12/2018 Data termine: |
|
€.647,54 |
SERVIZI
|
2018.513 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVENTO MUSICALE "E' GIA' IERI" |
LTM LECCHESE TURISMO MANIFESTAZIONI
P.iva: 03236670133 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
€.2.289,00
|
€.2.289,00 |
SERVIZI
|
2018.508 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA A COLPI DI LIBRO 2018/2019 |
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO
P.iva: 03423260136 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
€.950,00
|
€.950,00 |
SERVIZI
|
2018.505 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO "IN VIAGGIO CON LE STORIE "NATI PER LEGGERE |
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO
P.iva: 03423260136 |
Data inizio:
20/12/2018 Data termine: |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2018.504 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUPPLEMENTARE SCUOLA MATERNA CAMISASCA |
TECMAN SRL
P.iva: 01498760139 |
Data inizio:
27/12/2018 Data termine: |
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2018.503 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL BIENNIO 2019-2020. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.30.832,94 |
SERVIZI
|
2018.501 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO INTEGRATO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA PERL'ANNO 2019. |
|
SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
Data inizio:
01/12/2017 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.288.934,07 |
SERVIZI
|
2018.500 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET ENTI ON LINE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: |
€.620,00
|
€.620,00 |
SERVIZI
|
2018.496 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI MATERIALI E STAMPA OPUSCOLO PER SERVIZI SOCIALI |
ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE
P.iva: 00922800131 |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
|
€.5.599,41 |
SERVIZI
|
2018.495 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SERRAMENTI VARI EDIFICI COMUNALI |
SMP SNC DI SBARUFATTI E. E SIR
P.iva: 01768060137 |
Data inizio:
18/12/2018 Data termine: |
|
€.210,00 |
SERVIZI
|
2018.493 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE TASKALFA 3252 |
DUPLIREX SRL
P.iva: 00983030966 |
Data inizio:
15/12/2018 Data termine: |
€.3.200,00
|
€.3.200,00 |
FORNITURE
|
2018.489 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER LA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2018 E ANNO 2019. |
VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO
P.iva: 01460980137 |
Data inizio:
15/12/2018 Data termine: |
|
€.7.764,62 |
SERVIZI
|
2018.488 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO NECESSARIO PER IL LORO FUNZIONAMENTO. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.2.459,02 |
SERVIZI
|
2018.487 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2019. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.639,34 |
FORNITURE
|
2018.486 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PRESSO LA CASA EDITRICE IL CILIEGIO |
EDIZIONI IL CILIEGIO SAS DI GIOVANNA MANCINI & C
P.iva: 02735810133 |
Data inizio:
14/12/2018 Data termine: 31/01/2020 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.485 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PRESSO LA LIBRERIA BIRBANTANA DI LECCO |
BIRBANTANA DI SAVA' MARIANNA
P.iva: 03570750137 |
Data inizio:
14/12/2018 Data termine: 31/01/2020 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2018.484 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019 2020 |
MV VALSECCHI SRL
P.iva: 03784290136
T & T DI TENTORI PIETRO OSVALDO E C. S.N.C.
P.iva: 03343590133
VANOTTI GIULIO & C. S.N.C.
P.iva: 01554750131
IMPRESA FORMENTI GIOVANNI GABRIELE & C. S.N.C.
P.iva: 03092110133
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
MV VALSECCHI SRL
P.iva: 03784290136
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2020 |
€.32.786,88
|
€.43.471,92 |
SERVIZI
|
2018.480 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER PER STAMPANTI |
LAZZARINI SRL
P.iva: 02826600138 |
Data inizio:
12/12/2018 Data termine: |
€.666,50
|
€.666,50 |
FORNITURE
|
2018.465 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ALL RISK FURTO E INCENDIO |
ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
Data inizio:
31/12/2018 Data termine: |
€.26.400,00
|
€.26.937,36 |
SERVIZI
|
2018.461 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI INTERNI PRESSO LA SEDE CISL DI COSTA MASNAGA |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
Data inizio:
17/12/2018 Data termine: |
|
€.1.512,00 |
SERVIZI
|
2018.459 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPILAZIONE TRASMISSIONE BONUS GAS LUCE ACQUA |
CAAF CGIL LOMBARDIA SRL
P.iva: 02282990965
SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL
P.iva: 08016170964 |
Data inizio:
10/12/2018 Data termine: |
€.245,90
|
€.434,02 |
SERVIZI
|
2018.456 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWARE PRENOTAZIONE CIE E SERVIZIO ELABORAZIONE CARTOGRAFICA DIGITALE DEI TERRENTI PRESENTI NEL PGT |
TINN LOMBARDIA SRL
P.iva: 06349250966 |
Data inizio:
06/12/2018 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2018.454 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE PRESSO IL CENTRO SOCIALE ALLOGGI ANZIANI. |
ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI
P.iva: 03004570135
ROSSI & LERSA SPA
P.iva: 00043890144 |
ROSSI & LERSA SPA
P.iva: 00043890144 |
Data inizio:
10/12/2018 Data termine: 31/12/2018 |
€.3.000,00
|
€.8.000,00 |
SERVIZI
|
2018.453 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPALTO DEL SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI ELETTRICHE PER L'ANNO 2019. |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: 31/12/2019 |
|
€.16.749,18 |
SERVIZI
|
2018.433 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO WHATSAPPA PRESSO SCUOLA SECONDARIA |
SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SO CIALE ONLUS
P.iva: 13453450150 |
Data inizio:
28/11/2018 Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2018.430 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESENTI PRESSO LE PALESTRE DELLE SCUOLE COMUNALI |
BERTELE' SRL
P.iva: 01798330138
BERTELE' ENZO
P.iva: 02452300136 |
BERTELE' SRL
P.iva: 01798330138
BERTELE' ENZO
P.iva: 02452300136 |
Data inizio:
26/11/2018 Data termine: |
|
€.2.050,00 |
SERVIZI
|
2018.429 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA |
ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE
P.iva: 00922800131 |
Data inizio:
28/11/2018 Data termine: 20/12/2018 |
€.518,00
|
€.518,00 |
FORNITURE
|
2018.428 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO TEATRALE RELOEVUTION NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "I COLORI DELL'AUTUNNO" |
BREGAGLIO ROBERTO
P.iva: 02526070137 |
Data inizio:
01/12/2018 Data termine: 01/12/2018 |
€.800,00
|
€.832,00 |
SERVIZI
|
2018.427 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LENZUOLINI PER AMBULATORIO MASSAGGI |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130 |
Data inizio:
27/11/2018 Data termine: |
€.84,00
|
€.84,00 |
FORNITURE
|
2018.426 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSO ON LINE |
AIDEM SRL
P.iva: 02386580209
A.N.U.T.E.L.
P.iva: 02035210794
STUDIO SIGAUDO
P.iva: 10459410014 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.325,15 |
-
|
2018.419 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSA STRISCE ANTISCIVOLO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI. |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.591,70 |
-
|
2018.413 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. |
IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.102,50 |
-
|
2018.412 | |||
| POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
FLENGHI DIVISE SNC
P.iva: 00842450124 |
Data inizio:
Data termine: |
€.929,10
|
€.929,10 |
-
|
2018.411 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERE DI SISTEMAZIONE SCAFFALATURE NELLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
CITTERIO ACHILLE (FABBRO)
P.iva: 02103990137 |
Data inizio:
Data termine: |
€.359,40
|
€.359,40 |
-
|
2018.400 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPETTACOLO TEATRALE "ARTEMISIA GENTILESCHI - LA DONNA E LA PITTORESSA" |
STUDIO53 TEATROEVENTI
P.iva: 03312630131
STUDIO53 TEATRO EVENTI DI D'AN
P.iva: 03312660131 |
Data inizio:
24/11/2018 Data termine: 24/11/2018 |
€.900,00
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2018.397 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI COMUNALI. |
LA TORRE DUE PULIZIE SAS
P.iva: 02158580130 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.321,09 |
-
|
2018.393 |
vista da 1 a 50 di 153 elementi
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