| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE ALL'ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
ADDICALCO
P.iva: 09534370151 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.1.353,60
|
€.1.353,60 |
SERVIZI
|
2019.449 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO A ENTIONLINE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.620,00
|
€.620,00 |
SERVIZI
|
2019.447 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALLESTIMENTO FLOREALE CONCERTO DI BUON ANNO 2020 |
FLORICOLTURA DEL VENTO
P.iva: 02394340133 |
Data inizio:
31/12/2019 Data termine: |
€.636,36
|
€.573,77 |
SERVIZI
|
2019.441 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AL PORTONE DEL GARAGE DEL MUNICIPIO. GILITEC S.R.L. |
GILITEC SRL
P.iva: 03457080137 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.65,00
|
€.65,00 |
SERVIZI
|
2019.432 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA CHIAVE DI PROSSIMITA' PER IMPIANTO ALLARME DELLA BIBLIOTECA. ELCO SYSTEM S.R.L. |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.82,00
|
€.82,14 |
FORNITURE
|
2019.431 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO DE ISERVIZI AMMINISTRATIVI - CALENDARIO 2020 |
ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE
P.iva: 00922800131 |
Data inizio:
27/12/2019 Data termine: |
|
€.4.950,00 |
SERVIZI
|
2019.430 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TROLLEY PER CASSE ACUSTICHE |
STEMA SRL
P.iva: 04160880243 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.98,98
|
€.113,98 |
FORNITURE
|
2019.429 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.16.246,11 |
SERVIZI
|
2019.428 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER OPERAZIONI DI SPURGO PRESSO LE SCUOLE MEDIE |
REDAELLI PIERGIORGIO SPA
P.iva: 01833950130 |
Data inizio:
21/12/2019 Data termine: |
€.240,00
|
€.240,98 |
SERVIZI
|
2019.427 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO TEATRALE "LEGGETEVI FORTE" |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
21/12/2019 Data termine: |
€.1.430,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.426 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2020-2021. |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.3.080,00
|
€.3.067,00 |
SERVIZI
|
2019.425 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISPLAY INTERATTIVO |
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
P.iva: 03308860133 |
Data inizio:
21/12/2019 Data termine: |
€.3.030,00
|
€.3.030,00 |
FORNITURE
|
2019.422 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E APPLICAZIONE DI SCRITTE ADESIVE SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE. ARTI GRAFICHE PANZERI S.R.L. |
ARTI GRAFICHE PANZERI DANIELE
P.iva: 00922800131 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2019.420 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO DI UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BIENNIO 2020-2021. |
IL TRASPORTO S.P.A.
P.iva: 01642660136
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
IL TRASPORTO S.P.A.
P.iva: 01642660136 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.5.520,00
|
€.6.903,09 |
SERVIZI
|
2019.417 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO
P.iva: 01460980137 |
VALLI MARIO & C. SNC DI BRUNO
P.iva: 01460980137 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.5.010,81 |
SERVIZI
|
2019.415 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS |
NEW SYSTEM DI CAPPIELLO MIRKO
P.iva: 06419250961 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
€.485,00
|
€.485,00 |
SERVIZI
|
2019.410 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MIXER E PULITORI A VAPORE |
ADPARTNERS SRL
P.iva: 03340710270 |
Data inizio:
19/12/2019 Data termine: |
€.1.190,32
|
€.1.190,32 |
FORNITURE
|
2019.409 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva: 01279740136 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
€.1.059,00
|
€.1.059,00 |
FORNITURE
|
2019.406 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI PER IL TRIENNO 2020-2023. |
IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.13.020,00
|
€.13.997,04 |
SERVIZI
|
2019.405 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI CASSE ACUSTICHE |
STEMA SRL
P.iva: 04160880243 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
€.693,91
|
€.693,91 |
FORNITURE
|
2019.404 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI POTATURE AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE NELL'INVERNO 2019-2020. |
BINDA GROUP DI BINDA DANIELE
P.iva: 03195200138 |
Data inizio:
18/12/2019 Data termine: |
€.7.810,00
|
€.7.810,00 |
SERVIZI
|
2019.402 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI |
BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.
P.iva: 01709000135 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
|
€.1.663,12 |
FORNITURE
|
2019.401 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL MONTASCALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. NUOVA CURTI S.R.L. |
NUOVA CURTI SRL
P.iva: 03411110137 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.430,00
|
€.355,00 |
LAVORI
|
2019.396 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE |
SIET SPA IRIDE MERCATO SPA
P.iva: 01178580997 |
Data inizio:
17/12/2019 Data termine: |
€.199,80
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2019.395 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
€.375,70
|
€.375,69 |
FORNITURE
|
2019.391 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AGRICOLI COMUNALI E FORNITURA DI MATERIALE DI USO E CONSUMO PER IL LORO FUNZIONAMENTO, PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.2.459,02
|
€.2.459,01 |
SERVIZI
|
2019.390 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2020. |
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.1.639,34
|
€.1.639,34 |
FORNITURE
|
2019.389 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
14/12/2019 Data termine: 14/12/2019 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.388 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE PER LA PARTE TERMINALE DELL'ANNO 2019 E PER L'ANNO 2020. |
|
SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135
COMUNE DI NIBIONNO
P.iva: 00656340130 |
Data inizio:
13/12/2019 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.347.594,94 |
SERVIZI
|
2019.385 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI COMPILAZIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA |
SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARD IA SRL
P.iva: 08016170964 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.163,93
|
€.163,93 |
SERVIZI
|
2019.381 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI COMPILAZIONE BONUS LUCE GAS E ACQUA |
CAAF CGIL LOMBARDIA SRL
P.iva: 02282990965 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.163,93
|
€.62,05 |
SERVIZI
|
2019.380 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMJINA A CONTRARRE EVENTO MUSICALE "CONCERTO DI BUON ANNO 2020" |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
|
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.3.900,00
|
€.3.900,00 |
SERVIZI
|
2019.379 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA " A COLPI DI LIBRO 2019/2020" |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO
P.iva: 03423260136 |
ASSOCIAZIONE ILFILOTEATRO
P.iva: 03423260136 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.909,00
|
€.864,10 |
SERVIZI
|
2019.377 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA ACONTRARRE PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 2019/2020 "ARRIVA UN BASTIMENTO CARICO CARICO DI..." ALL'INTERNO DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
€.1.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.376 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMAZIONE ANTICORRUZIONE |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
11/12/2019 Data termine: |
€.295,00
|
€.295,00 |
SERVIZI
|
2019.374 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STIPULA POLIZZA RCT/O PREVIA INDAGINE DI MERCATO |
ASSITECA SPA
P.iva: 09743130156 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
€.31.000,00
|
€.29.800,00 |
SERVIZI
|
2019.371 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNIUTRA ED INSTALLAZIONE PANNELLI INFORMATIVI |
00000000
P.iva: 7F
TECH SRL
P.iva: 01767330036 |
TECH SRL
P.iva: 01767330036 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
|
€.32.373,00 |
FORNITURE
|
2019.360 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INSERIMENTO DATI IN PIATTAFORMA INFORMATICA DELLA REGIONE LOMBARDIA |
SGROI MARIELENA
P.iva: 02246690131 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: |
|
€.2.028,00 |
SERVIZI
|
2019.354 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | FORNITURA IDRICA |
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: 04/12/2019 |
€.716,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.353 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RIPARAZIONE CAMIONCINO DURSO |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: |
€.573,77
|
€.573,77 |
SERVIZI
|
2019.318 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
22/11/2019 Data termine: 22/11/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.317 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PENALE PER ABUSI EDILIZI |
GRELLA UMBERTO
P.iva: 02383440969 |
Data inizio:
16/11/2019 Data termine: |
|
€.5.200,00 |
SERVIZI
|
2019.313 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
SOCAF SPA
P.iva: 01331640167 |
Data inizio:
16/11/2019 Data termine: |
€.391,37
|
€.391,37 |
FORNITURE
|
2019.312 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A SEMINARIO |
UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
P.iva: 03452510120 |
Data inizio:
14/11/2019 Data termine: |
€.50,00
|
€.50,00 |
SERVIZI
|
2019.311 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE APP COMUNALE |
INTERNAVIGARE SRL
P.iva: 02679350138 |
Data inizio:
13/11/2019 Data termine: |
€.4.124,60
|
€.3.293,45 |
SERVIZI
|
2019.309 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
Data inizio:
11/11/2019 Data termine: |
|
€.1.061,90 |
SERVIZI
|
2019.307 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: |
€.420,57
|
€.420,57 |
FORNITURE
|
2019.306 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
07/11/2019 Data termine: 07/11/2019 |
€.2.339,79
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.305 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI NUOVI SECCHIELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A.
P.iva: 01281780302 |
Data inizio:
05/11/2019 Data termine: |
€.2.217,00
|
€.2.217,00 |
FORNITURE
|
2019.304 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROJECT FINANCING AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONICI COMUNALI |
|
PROVINCIA DI LECCO - SISTEMA B
P.iva: 02193970130 |
Data inizio:
04/11/2019 Data termine: |
|
€.2.989,80 |
SERVIZI
|
2019.303 |
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