| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA MEDIA |
3M SOLUTIONS
P.iva: 08431450967 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: |
€.1.008,00
|
€.1.008,00 |
SERVIZI
|
2020.377 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRODOTTI DI PULIZIA |
BECAM SAS DI CAPELLO A. & C.
P.iva: 01709000135 |
Data inizio:
02/01/2021 Data termine: |
|
€.1.663,91 |
FORNITURE
|
2020.365 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI |
COMPAGNIA DEL NOVECENTO
P.iva: 01996140180
COMPAGNIA DEL NOVECENTO SRLS
P.iva: 02769040185 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.990,00
|
€.990,00 |
SERVIZI
|
2020.357 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO BIENNALE ANTIVIRUS |
MPG SRL
P.iva: 12500991000 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.354 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA CON SILEA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021. |
|
SILEA SOC.INTERCOM.LECCHESE EC
P.iva: 00912620135 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: 31/12/2021 |
€.350.000,00
|
€.331.507,95 |
SERVIZI
|
2020.346 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva: 01279740136 |
Data inizio:
22/12/2020 Data termine: |
€.300,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2020.332 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCO SYSTEM S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE DELL'IMPIANTO D'ALLARME DELLA SCUOLA MEDIA. |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
Data inizio:
19/12/2020 Data termine: |
€.2.409,50
|
€.1.975,00 |
LAVORI
|
2020.327 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMAS S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI. |
IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
IMAS S.R.L.
P.iva: 02541160962 |
Data inizio:
19/12/2020 Data termine: |
€.3.489,20
|
€.2.860,00 |
LAVORI
|
2020.326 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE |
TUCCI
FABIO
|
Data inizio:
19/12/2020 Data termine: |
€.2.245,00
|
€.1.222,50 |
SERVIZI
|
2020.325 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELETTRICI AGLI IMMOBILI COMUNALI: RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE DIREZIONE DIDATTICA E SPROMISQUAZIONE TABELLONI ELETTRONICI. |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
MD IMPIANTI DI CONTI MATTIA
P.iva: 03322410139 |
Data inizio:
19/12/2020 Data termine: |
€.8.849,00
|
€.7.227,00 |
LAVORI
|
2020.324 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER NUOVE STAMPANTI |
ENERGY SRL
P.iva: 04377130408 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.511,50
|
€.511,50 |
FORNITURE
|
2020.323 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAV S.N.C. DI CESANA BRIANZA PER L'ACQUISTO DI MEZZI AGRICOLI PER LA MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI. |
MAV SNC. DI ANTONIO VALSECCHI & C.
P.iva: 01419090137 |
MAV SNC. DI ANTONIO VALSECCHI & C.
P.iva: 01419090137 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.2.300,00
|
€.1.882,00 |
FORNITURE
|
2020.322 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANNEGGIATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. |
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC
P.iva: 00926490137 |
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC
P.iva: 00926490137 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2020.321 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE |
PROMO P.A. FONDAZIONE
P.iva: 01922510464 |
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: |
€.280,00
|
€.280,00 |
SERVIZI
|
2020.319 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.318 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTI |
ENERGY SRL
P.iva: 04377130408 |
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: |
€.599,70
|
€.599,70 |
FORNITURE
|
2020.317 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNOTURA IDRICA |
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
Data inizio:
15/12/2020 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.316 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.665,50
|
€.665,50 |
FORNITURE
|
2020.315 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE |
LEGGERE SRL
P.iva: 02511020162 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.2.498,10
|
€.2.452,92 |
FORNITURE
|
2020.312 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER SENSIBILIZZAZIONE ANTI-COVI |
ABC MARKETING SRL
P.iva: 02108001203 |
Data inizio:
10/12/2020 Data termine: |
€.4.500,00
|
€.4.500,00 |
FORNITURE
|
2020.308 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AGGIORNAMENTO CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL BIENNIO 2021-2022. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva: 02536580133 |
RADIV SAS DI CORTI PATRIZIA E
P.iva: 02536580133 |
Data inizio:
01/01/2021 Data termine: |
€.40.230,00
|
€.41.156,00 |
SERVIZI
|
2020.307 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARIELENA SGROI PER VARIANTE URBANISTICA PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI FINI DEL RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA, AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO, ETC. |
SGROI MARIELENA
P.iva: 02246690131 |
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
€.12.688,00
|
€.2.080,00 |
SERVIZI
|
2020.305 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA SPARTINEVE. DITTA BINDA MARIO |
BINDA MARIO
P.iva: 01781220130 |
BINDA MARIO
P.iva: 01781220130 |
Data inizio:
05/12/2020 Data termine: |
€.2.171,00
|
€.1.780,00 |
SERVIZI
|
2020.304 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. VALSECCHI S.N.C. DI FLAVIO E GIANMARIO VALSECCHI |
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
Data inizio:
05/12/2020 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.2.049,18 |
FORNITURE
|
2020.303 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PIANTANE PORTA ESTINTORE DA POSARE NEGLI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
€.256,20
|
€.443,58 |
FORNITURE
|
2020.301 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER L'ESECUZIONE DI POTATURE AL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE |
FUMAGALLI PIERLUIGI GIUSEPPE
P.iva: 02802170130 |
FUMAGALLI PIERLUIGI GIUSEPPE
P.iva: 02802170130 |
Data inizio:
04/12/2020 Data termine: |
€.8.196,72
|
€.8.196,00 |
SERVIZI
|
2020.300 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE |
VALSECCHI CANCELLERIA
P.iva: 09521810961 |
Data inizio:
30/11/2020 Data termine: |
€.595,50
|
€.595,50 |
FORNITURE
|
2020.295 | |||
| POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VESTIARIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE |
FLENGHI DIVISE SNC
P.iva: 00842450124 |
Data inizio:
26/11/2020 Data termine: |
€.140,70
|
€.126,70 |
FORNITURE
|
2020.292 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' GALA S.P.A. PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP EE12. |
GALA S.P.A.
P.iva: 06832931007 |
GALA S.P.A.
P.iva: 06832931007 |
Data inizio:
16/11/2020 Data termine: |
€.968,24
|
€.813,28 |
FORNITURE
|
2020.282 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ECONOMIE SALUTE LAVORO SRL PER LO SVOLGIMENTO DELLE VISITE MEDICHE PERIODICHE AI DIPENDENTI COMUNALI. |
Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva: 03341800138 |
Economie Salute e Lavoro Srl
P.iva: 03341800138 |
Data inizio:
13/11/2020 Data termine: |
€.605,00
|
€.743,00 |
SERVIZI
|
2020.279 |
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