| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICIO DI STATO CIVILE |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/09/2020 Data termine: |
€.60,00
|
€.60,00 |
FORNITURE
|
2020.211 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFTWARE ONLINE FONDO DECENTRATO 2020 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
26/09/2020 Data termine: |
|
€.190,00 |
FORNITURE
|
2020.210 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'ASPIRATORE TIRAFOGLIE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. ABF SRL |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130 |
A.B.F. DI BUTTI ASSUNTA E CASA LONE ROBERTO S.N.C.
P.iva: 01742610130 |
Data inizio:
25/09/2020 Data termine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2020.207 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA INFANZIA MONDO BAMBINO PER SICUREZZA COVID-19 |
GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLTENI & C.
P.iva: 03440550139 |
GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLTENI & C.
P.iva: 03440550139 |
Data inizio:
23/09/2020 Data termine: |
€.600,00
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2020.205 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI ISPEZIONE MANUTENTIVA. ELCO SYSTEM S.R.L. |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
EL CO SYSTEM SRL
P.iva: 00692930134 |
Data inizio:
22/09/2020 Data termine: |
€.119,56
|
€.98,00 |
SERVIZI
|
2020.203 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEGLI ALLEGATI MODELLO 3C DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PROGIELT DI LIBECCIO & C. S.R.L. |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
Data inizio:
22/09/2020 Data termine: |
€.314,76
|
€.258,00 |
SERVIZI
|
2020.202 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI VETRI DANEGGIATI PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI. BIVETRO S.N.C. |
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC
P.iva: 00926490137 |
BIVETRO DI ANGELO BALLABIO & C . SNC
P.iva: 00926490137 |
Data inizio:
22/09/2020 Data termine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
LAVORI
|
2020.201 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ENEL ENERGIA S.P.A. |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
20/09/2020 Data termine: |
|
€.49.152,71 |
FORNITURE
|
2020.200 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID.19 |
00000000
P.iva: 7F
GILDAR SRL
P.iva: 02528940139
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
GILDAR SRL
P.iva: 02528940139 |
Data inizio:
19/09/2020 Data termine: 30/09/2020 |
€.2.717,00
|
€.3.003,78 |
FORNITURE
|
2020.199 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI E SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE NELLE STAGIONI TERMICHE 2021-2023. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL
P.iva: 03179040138 |
Data inizio:
15/10/2020 Data termine: 15/09/2023 |
€.10.500,00
|
€.3.300,02 |
SERVIZI
|
2020.198 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALI PER SEGGI |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
Data inizio:
15/09/2020 Data termine: 23/09/2020 |
|
€.332,00 |
FORNITURE
|
2020.197 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA SEGGI |
LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva: 03865560134 |
Data inizio:
15/09/2020 Data termine: 23/09/2020 |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2020.196 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE |
LA LIBRERIA VOLANTE SAS
P.iva: 03677510137 |
Data inizio:
15/09/2020 Data termine: |
€.3.500,00
|
€.3.500,00 |
FORNITURE
|
2020.194 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE |
LIBRERIA LA CICALA SNC
P.iva: 02728870136 |
Data inizio:
14/09/2020 Data termine: |
€.2.001,90
|
€.2.001,90 |
FORNITURE
|
2020.192 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA LIBRI - FONDO EMERGENZE BIBLIOTECA COMUNALE |
LUIGI CATTANEO S.N.C DI CATTAN
P.iva: 01910300134 |
Data inizio:
14/09/2020 Data termine: |
€.4.500,00
|
€.4.500,00 |
FORNITURE
|
2020.191 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
03/09/2020 Data termine: 03/09/2020 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.188 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | FORNITURA IDRICA |
LARIO RETI HOLDING SPA
P.iva: 03119540130 |
Data inizio:
03/09/2020 Data termine: 03/09/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.187 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA E MENSA |
SELENE CITTA' NEGOZIO SPA
P.iva: 01172890137 |
SELENE CITTA' NEGOZIO SPA
P.iva: 01172890137 |
Data inizio:
31/08/2020 Data termine: |
€.679,90
|
€.557,30 |
FORNITURE
|
2020.186 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HERMES |
CEDEPP SRL
P.iva: 00578930349 |
Data inizio:
10/08/2020 Data termine: |
€.1.620,00
|
€.1.620,00 |
SERVIZI
|
2020.184 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. NEW FIRE S.R.L.S. |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
NEW FIRE S.R.L.S.
P.iva: 02429380039 |
Data inizio:
07/08/2020 Data termine: |
€.2.803,00
|
€.4.490,00 |
FORNITURE
|
2020.181 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPES ETELEFONICHE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
03/08/2020 Data termine: 03/08/2020 |
€.337,27
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.172 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PREVENTIVA DA BLATTE PRESSO L'ASILO DI CAMISASCA. TECMAN S.R.L. |
TECMAN SRL
P.iva: 01498760139 |
Data inizio:
31/08/2020 Data termine: |
€.183,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2020.171 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA TONER BSTAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE |
DUPLIREX SRL
P.iva: 00983030966 |
Data inizio:
01/08/2020 Data termine: |
€.428,00
|
€.396,00 |
FORNITURE
|
2020.168 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SANIFICAZIONE DEI FANCOIL DEL COSTAFORUM E DELLA BIBLIOTECA. PROGIELT SRL DI LIBECCIO & C. |
PROGIELT DI LIBECCIO & C. SRL
P.iva: 01526990138 |
Data inizio:
31/07/2020 Data termine: |
€.4.636,00
|
€.3.800,00 |
SERVIZI
|
2020.167 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE WEB DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE ALLE NTA ED AGLI ELABORATI GRAFICI DEL PIANO DELLE REGOLE A SEGUITO PANDEMIA COVID-19. |
EDITORE MERATE ONLINE SNC DI BRAMBILLA CLAUDIO & C
P.iva: 02533410136 |
Data inizio:
30/07/2020 Data termine: |
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2020.157 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.06.2020-31.05.2021 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/06/2020 Data termine: 31/05/2021 |
|
€.2.237,68 |
FORNITURE
|
2020.153 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL CENTRO SOCIALE SERVIZI. GEOM. STEFANO VELTRI. |
VELTRI STEFANO
P.iva: 07282200968 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.500,00
|
€.411,64 |
SERVIZI
|
2020.147 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER POSA DI NUOVA SEGNALETICA TOPONOMASTICA E SISTEMAZIONE DI TOPONOMASTICA ESISTENTE. |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
CENTRO COLORE COLOMBO SNC
P.iva: 01169780135 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.9.371,00
|
€.7.681,00 |
LAVORI
|
2020.144 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI BASKET PRESSO IL VELODROMO DI BRENNO. GEEN LINES GROUP. |
GREEN LINES GROUP SAS DI DARIO MOLTENI & C.
P.iva: 03440550139 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2020.143 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UNA NUOVA CALDAIA MURALE PER UN APPARTAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ALLOGGI. ROSSI & LERSA S.P.A. |
ROSSI & LERSA SPA
P.iva: 00043890144 |
Data inizio:
23/07/2020 Data termine: |
€.999,87
|
€.999,87 |
FORNITURE
|
2020.142 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZA SOFTWARE "INDOOR" |
CRONOS SRL
P.iva: 01567810138 |
Data inizio:
20/07/2020 Data termine: |
€.125,00
|
€.125,00 |
FORNITURE
|
2020.140 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI DI ACQUA POSIZIONATI NEL MUNICIPIO E NELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA VERDI. ITALBEDIS S.R.L. |
ITALBEDIS SRL
P.iva: 02149930238 |
Data inizio:
15/07/2020 Data termine: |
€.1.321,08
|
€.1.174,00 |
SERVIZI
|
2020.136 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO SHOWEB.LIVE |
ASD-ADP SOCIAL EVENTS
P.iva: 10859820960 |
Data inizio:
14/07/2020 Data termine: |
€.1.329,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2020.134 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE PER PARERE IN MERITO A PRATICA EDILIZIA |
STUDIO AVVOCATI SALA
P.iva: 06769430155 |
Data inizio:
09/07/2020 Data termine: |
|
€.832,00 |
SERVIZI
|
2020.133 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
09/07/2020 Data termine: |
€.270,69
|
€.270,69 |
FORNITURE
|
2020.129 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA ALLOGGI DEL CENTRO SOCIALE SOSTITUZIONE SERRAMENTI |
|
Data inizio:
08/07/2020 Data termine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.128 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA AGID |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
07/07/2020 Data termine: |
€.368,00
|
€.368,00 |
SERVIZI
|
2020.126 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE ZONE UMIDE DEL TERRITORIO COMUNALE E SORVEGLIANZA DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TECMAN S.R.L. |
TECMAN SRL
P.iva: 01498760139 |
Data inizio:
06/07/2020 Data termine: |
€.1.470,00
|
€.1.470,00 |
SERVIZI
|
2020.117 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE |
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
04/07/2020 Data termine: 04/07/2020 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.116 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE |
LA TORRE DUE CLEANING SERVICE SRL
P.iva: 03865560134 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
€.59,00
|
€.59,00 |
FORNITURE
|
2020.115 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 |
LIMONTA INFORMATICA SRL
P.iva: 01717450132 |
Data inizio:
02/07/2020 Data termine: |
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2020.114 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET POLIZIALOCALE.COM |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/07/2020 Data termine: |
€.390,00
|
€.390,00 |
SERVIZI
|
2020.112 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET FORMULA PIU' DI MYO |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
25/06/2020 Data termine: |
|
€.225,00 |
SERVIZI
|
2020.111 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA POMPE A BATTERIA PER SANIFICAZIONE PARCHI GIOCO |
VALSECCHI SNC DI FLAVIO E GIA
P.iva: 02090870136 |
Data inizio:
25/06/2020 Data termine: |
|
€.280,00 |
FORNITURE
|
2020.110 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO INSTALLAZIONE PROCEDURE TINN SU NUOVI PC |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
22/06/2020 Data termine: |
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2020.105 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE |
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.
P.iva: 01279740136 |
Data inizio:
19/06/2020 Data termine: |
|
€.774,80 |
FORNITURE
|
2020.94 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
18/06/2020 Data termine: |
|
€.179,39 |
FORNITURE
|
2020.93 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE ED ETICHETTE PER UFFICIO TRIBUTI |
PEREGOLIBRI SNC
P.iva: 00821380136 |
Data inizio:
08/06/2020 Data termine: |
€.249,50
|
€.249,50 |
FORNITURE
|
2020.89 | |||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI |
FAP S.R.L.S.
P.iva: 03834500138
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000 |
FAP S.R.L.S.
P.iva: 03834500138 |
Data inizio:
26/05/2020 Data termine: |
€.6.200,00
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2020.86 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA E AGGIORNAMENTO DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. |
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 00000000000
BINDA GROUP DI BINDA DANIELE
P.iva: 03195200138 |
BINDA GROUP DI BINDA DANIELE
P.iva: 03195200138 |
Data inizio:
26/05/2020 Data termine: |
€.37.838,00
|
€.35.568,26 |
SERVIZI
|
2020.85 |
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