| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIRGILI ANTONIO
P.iva: 00651320574 |
€.464,00 | LIQUIDAZIONE | DISOSTRUZIONE FOGNATURE EDIFICI COMUNALI | MALIZIA MAURO | 2019.147 | ||
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
€.45,75 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | FIORI EMILIO | 2019.447 | ||
|
ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570 |
€.19.924,82 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI-DM 10.1.2019-CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI | DI GIOVENALE FIORELLO | 2019.143 | ||
|
SA.SO. SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 01087320576 |
€.854,00 | LIQUIDAZIONE | TAGLIO PIANTE SECCHE ALTOFUSTO CIMITERO FORANO | MALIZIA MAURO | 2019.294 | ||
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
€.1.500,00 | LIQUIDAZIONE | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EG908SN | MALIZIA MAURO | 2019.139 | ||
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
€.646,53 | LIQUIDAZIONE | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO EG908SN | MALIZIA MAURO | 2019.139 | ||
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
€.1.000,00 | LIQUIDAZIONE | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AM817KP | MALIZIA MAURO | 2019.138 | ||
|
C.R.A SRL
P.iva: 01051050571 |
€.356,58 | LIQUIDAZIONE | REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AM817KP | MALIZIA MAURO | 2019.138 | ||
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
€.610,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI | MALIZIA MAURO | 2019.137 | ||
|
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
P.iva: 01058880574 |
€.610,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI | MALIZIA MAURO | 2019.137 | ||
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
€.610,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE | MALIZIA MAURO | 2019.136 | ||
|
EURCOLOR
P.iva: 00872780572 |
€.610,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE | MALIZIA MAURO | 2019.136 | ||
|
DE SILVESTRI DISINFESTAZIONI
P.iva: 01089130577 |
€.915,00 | LIQUIDAZIONE | DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE FORANO | MALIZIA MAURO | 2019.135 | ||
|
SAVI MASSIMILIANO
P.iva: 00929200574 |
€.2.914,99 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE CANCELLI CIMITERIALI | MALIZIA MAURO | 2019.134 | ||
|
GBR ROSSETTO
P.iva: 00304720287 |
€.134,20 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO FORNITURA RACCOGLITORI | FALCIDI ARMANDO | 2019.127 | ||
|
NEXUS & SOCI SRL
P.iva: 03206430542 |
€.5.000,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA D'USO SOFTWARE KEYREF ENTRATE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | FIORI EMILIO | 2019.126 | ||
|
RPA DI MARCO VALENTINI
P.iva: 00787640572 |
€.305,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERILALE | MALIZIA MAURO | 2019.186 | ||
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
€.76,11 | LIQUIDAZIONE | SPESE TENUTA CONTO C/C P | GUIOTTO ANNACRELLA | 2019.144 | ||
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
€.113,19 | LIQUIDAZIONE | SPESE TENUTA CONTO C/C P | GUIOTTO ANNACRELLA | 2019.144 | ||
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
€.123,03 | LIQUIDAZIONE | SPESE TENUTA CONTO C/C P | GUIOTTO ANNACRELLA | 2019.144 | ||
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
€.127,58 | LIQUIDAZIONE | SPESE TENUTA CONTO C/C P | GUIOTTO ANNACRELLA | 2019.144 | ||
|
ANTONINI PAOLO
P.iva: 00599830551 |
€.74,17 | LIQUIDAZIONE | SPESE TENUTA CONTO C/C P | GUIOTTO ANNACRELLA | 2019.144 | ||
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
€.75,29 | LIQUIDAZIONE | SPESE TENUTA CONTO C/C P | GUIOTTO ANNACRELLA | 2019.144 | ||
|
ESSEPI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01018810570 |
€.2.342,40 | LIQUIDAZIONE | LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIAZZE E STRADE COMUNALI | DI GIOVENALE FIORELLO | 2019.121 | ||
|
CENTRO RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE
P.iva: 01010190575 |
€.1.760,00 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO A.E.C. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | FIORI EMILIO | 2019.119 | ||
|
CENTRO RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE
P.iva: 01010190575 |
€.580,00 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO A.E.C. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | FIORI EMILIO | 2019.119 | ||
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.383,08 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.105 | ||
|
C.I.P.E. SRL
P.iva: 00702930579 |
€.499,63 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO GASOLIO RISCALDAMENTO - DITTA CIPE SRL | MALIZIA MAURO | 2019.106 | ||
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.364,78 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.105 | ||
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.322,08 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.105 | ||
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.279,38 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.105 | ||
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.232,40 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.105 | ||
|
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.150,68 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.105 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.3.025,19 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.1.990,53 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.1.674,88 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.1.439,16 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.1.276,51 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.893,81 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.848,97 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.368,23 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.200,79 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.82,39 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
P.iva: 09633951000 |
€.285,57 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIGUARDANTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | MALIZIA MAURO | 2019.102 | ||
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
€.276,94 | LIQUIDAZIONE | ORDINE LICENZA D'USO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO | DI MAULO ILEANA | 2019.79 | ||
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
€.10,00 | IMPEGNO | ORDINE LICENZA D'USO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO | DI MAULO ILEANA | 2019.79 | ||
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
€.366,00 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI DI INTEROPERABILITA' OPERATIVA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA CIE. DITTA TINN SRL | FIORI EMILIO | 2019.100 | ||
|
TIM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
€.384,25 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.76 | ||
|
TIM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
€.110,44 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.76 | ||
|
TIM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
€.320,59 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2019 | FALCIDI ARMANDO | 2019.76 |
vista da 701 a 750 di 1830 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di atti di concessione impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Beneficiario", "Oggetto", "Norma o titolo dell'attribuzione", "Modalità assegnazione", "Numero FTE".