| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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DEL VESCOVO
RITA
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€.100,01 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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DEL VESCOVO
RITA
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€.100,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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ANTONINI
MARTINA
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€.100,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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ANTONINI
MARTINA
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€.75,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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ANTONINI
MARTINA
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€.25,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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ANTONINI
MARTINA
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€.50,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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ANTONINI
MARTINA
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€.25,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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P.A.P. SRL
P.iva: 13004441005 |
€.4.305,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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P.A.P. SRL
P.iva: 13004441005 |
€.3.471,90 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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P.A.P. SRL
P.iva: 13004441005 |
€.118,10 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
|
P.A.P. SRL
P.iva: 13004441005 |
€.118,10 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
|
P.A.P. SRL
P.iva: 13004441005 |
€.5.010,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI PASTO | FIORI EMILIO | 2020.130 | ||
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MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
€.1.650,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA - MEDIA FORANO | MALIZIA MAURO | 2020.366 | ||
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AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
€.497,01 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | MALIZIA MAURO | 2020.365 | ||
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AUTO CONFORT DI FAGIANI LORENZO & C.SNC
P.iva: 00960730570 |
€.475,01 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | MALIZIA MAURO | 2020.365 | ||
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PERUGINI COMMERCIALE SNC
P.iva: 09582781002 |
€.1.218,53 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE | MALIZIA MAURO | 2020.363 | ||
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PERUGINI COMMERCIALE SNC
P.iva: 09582781002 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE | MALIZIA MAURO | 2020.363 | ||
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FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO E C. SNC
P.iva: 01214100578 |
€.620,92 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE ESTINTORI | MALIZIA MAURO | 2020.361 | ||
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FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO E C. SNC
P.iva: 01214100578 |
€.500,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE ESTINTORI | MALIZIA MAURO | 2020.361 | ||
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FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO E C. SNC
P.iva: 01214100578 |
€.72,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE ESTINTORI | MALIZIA MAURO | 2020.361 | ||
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FEMA ANTICENDIO DI RINALDI MAURO E C. SNC
P.iva: 01214100578 |
€.71,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE ESTINTORI | MALIZIA MAURO | 2020.361 | ||
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GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.441,64 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUONI SPESA GENERI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA COVID-19 | FIORI EMILIO | 2020.120 | ||
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VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.383,08 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. DITTA VODAFONE ITALIA SPA. | FALCIDI ARMANDO | 2020.116 | ||
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VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.383,08 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. DITTA VODAFONE ITALIA SPA. | FALCIDI ARMANDO | 2020.116 | ||
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VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
€.383,08 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2020. DITTA VODAFONE ITALIA SPA. | FALCIDI ARMANDO | 2020.116 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.753,19 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.693,36 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.513,80 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.299,57 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.227,06 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.181,12 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.131,56 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.131,56 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.119,36 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.77,43 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.75,20 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.48,80 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.48,80 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.3,90 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.3,90 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010 |
€.48,80 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2020. DITTA TIM SPA | FALCIDI ARMANDO | 2020.115 | ||
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SAVENT SRL
P.iva: 13246131000 |
€.488,83 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BANDIERE E MASCHERINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | FIORI EMILIO | 2020.107 | ||
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SAVENT SRL
P.iva: 13246131000 |
€.119,65 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BANDIERE E MASCHERINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI | FIORI EMILIO | 2020.107 | ||
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MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
€.21.790,40 | LIQUIDAZIONE | D.M. 3.6.2016-M.E.F. -MIUR-MUTUI BEI PIANO 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI APPROVAZIONE CONTABILITÀ LAVORI IMPREVISTI | DI GIOVENALE FIORELLO | 2020.106 | ||
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MINICUCCI CAIRO SRL
P.iva: 10503581000 |
€.17.206,20 | LIQUIDAZIONE | D.M. 3.6.2016-M.E.F. -MIUR-MUTUI BEI PIANO 2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LAVORI IN ECONOMIA | DI GIOVENALE FIORELLO | 2020.105 | ||
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POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
€.140,32 | LIQUIDAZIONE | REINTEGRO SPESE BANCO POSTA | GUIOTTO ANNACRELLA | 2020.104 | ||
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POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
€.146,44 | LIQUIDAZIONE | REINTEGRO SPESE BANCO POSTA | GUIOTTO ANNACRELLA | 2020.104 | ||
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POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
€.238,14 | LIQUIDAZIONE | REINTEGRO SPESE BANCO POSTA | GUIOTTO ANNACRELLA | 2020.104 | ||
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DE SILVESTRI DISINFESTAZIONI
P.iva: 01089130577 |
€.317,20 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESAM PER DISINFETTAZIONE SEDE COMUNALE | MALIZIA MAURO | 2020.102 | ||
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DE SILVESTRI DISINFESTAZIONI
P.iva: 01089130577 |
€.260,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESAM PER DISINFETTAZIONE SEDE COMUNALE | MALIZIA MAURO | 2020.102 |
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