Comune Di Cappelle Sul Tavo
amministrazione
trasparente
| Cig | Beneficiario | Importo | Oggetto | Scelta del contraente | Partecipanti/Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| zed256d943 |
ELECOM S.A.S. DI STEFANETTI A
P.iva: 01412000687 |
244,71 | FORNITURA LAMPADINE PER SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELECOM S.A.S. DI STEFANETTI A P.iva: 01412000687 |
| Z522740FAE |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
357,81 | _IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| 7593585892 |
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
1.396,47 | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVERSION & LIGHTING SPA P.iva: 01285770770 |
| 7593585892 |
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
4.824,90 | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVERSION & LIGHTING SPA P.iva: 01285770770 |
| 7593585892 |
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
13.154,72 | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVERSION & LIGHTING SPA P.iva: 01285770770 |
| ZE526E3BCF |
TILA DAUT
P.iva: 02204950683 |
1.215,00 | MANUTENZIONE CAMPETTO SPORTIVO NEL PLESSO DI VIA COCCHIONER E MARCIAPIEDI SPAZI PUBBLICI APERTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TILA DAUT P.iva: 02204950683 |
| ZE526E3BCF |
TILA DAUT
P.iva: 02204950683 |
1.165,00 | MANUTENZIONE CAMPETTO SPORTIVO NEL PLESSO DI VIA COCCHIONER E MARCIAPIEDI SPAZI PUBBLICI APERTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TILA DAUT P.iva: 02204950683 |
| - |
HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA
P.iva: 00384350435 |
963,80 | CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE UT-GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2019 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA P.iva: 00384350435 |
| ZAE26C5E34 |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
476,26 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| ZAE26C5E34 |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
2.793,02 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| Z5926F8AA7 |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
166,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER SAMPANTI FORMATO A4 TRAMITE M.E.P.A. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.iva: 03103490482 |
| Z5926F8AA7 |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
65,80 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTA PER SAMPANTI FORMATO A4 TRAMITE M.E.P.A. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.iva: 03103490482 |
| Z0826F7BAF |
RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC
P.iva: 00282180686 |
116,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC P.iva: 00282180686 |
| Z0826F7BAF |
RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC
P.iva: 00282180686 |
22,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCI FERRAMENTA DI RICCI LORENZO &C. SNC P.iva: 00282180686 |
| ZE42605B4D |
ALFANET
P.iva: 01758240681 |
1.195,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALFANET PER FORNITURA P.C. UFFICIO AFFARI GENERALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFANET P.iva: 01758240681 |
| Z9C24D8494 |
HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA
P.iva: 00384350435 |
1.021,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA SNC - FILIA P.iva: 00384350435 |
| ZDD26300E1 |
LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO
P.iva: 01540490693 |
5.124,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LUMINARIE MAMMARELLA ANTONIO P.iva: 01540490693 |
| ZAE26C5E34 |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
3.269,28 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| Z4924EF374 |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
258,05 | FORNITURA CANCELLERIA DALLA DITTA STYLGRAFIX - LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.iva: 03103490482 |
| Z8B26D76FD |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
476,89 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DA 777 SB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| ZB526853BC |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
166,95 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OFFICINE PERINI SRL PER RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| ZB526853BC |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
78,23 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OFFICINE PERINI SRL PER RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| ZB526853BC |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
166,96 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OFFICINE PERINI SRL PER RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| ZB526853BC |
PERINI S..R.L. OFFICINE
P.iva: 01397640689 |
78,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OFFICINE PERINI SRL PER RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS BW 345 BB. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERINI S..R.L. OFFICINE P.iva: 01397640689 |
| Z052605424 |
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
36,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SEROSISTEMI S.R.L. P.iva: 01108450683 |
| Z3825DC149 |
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
366,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.A.P. ESTINTORI S.R.L. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SAP ESTINTORI SRL P.iva: 02036610687 |
| Z87264EA7C |
SPRAY RECORDS SNC
P.iva: 01162110686 |
2.440,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPRAY RECORDS SNC PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO PER FESTIVITÀ NATALIZIE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPRAY RECORDS SNC P.iva: 01162110686 |
| ZAA26B38F2 |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA
P.iva: 03103490482 |
182,02 | FORNITURA TONER PER SETTORE I | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STYLGRAFIX ITALIANA SPA P.iva: 03103490482 |
| ZA71FE7BA6 |
ISTITUTO DON ORIONE
P.iva: 01105681009 |
371,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ISTITUTO DON ORIONE P.iva: 01105681009 |
| Z0D269CB13 |
A.N.U.S.C.A. S.R.L.
P.iva: 01897431209 |
180,00 | PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI STUDIO ANUSCA IN MATERIA ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A.N.U.S.C.A. S.R.L. P.iva: 01897431209 |
