Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.1,97 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.47,99 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.410,21 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.481,16 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.611,38 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.109,80 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.109,80 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | DI COSTANZO CATIA | 2019.327 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.918,61 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE | DI COSTANZO CATIA | 2019.509 | ||
PELUSO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02287060699 |
€.109.445,31 | LIQUIDAZIONE | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SIMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE “GIANNI RODARI” | SPOLETI GIUSEPPE | 2021.6 | ||
PELUSO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02287060699 |
€.48.501,06 | LIQUIDAZIONE | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SIMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE “GIANNI RODARI” | SPOLETI GIUSEPPE | 2021.6 | ||
STARCH SRL
P.iva: 00873010961 |
€.244,00 | LIQUIDAZIONE | ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE CPORTAL CON LE CREDENZIALI SPID E CIE | SPOLETI GIUSEPPE | 2021.30 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.84,22 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.0,40 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.0,40 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.0,57 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.13,01 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.141,31 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.165,68 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.281,49 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.327,28 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.32,21 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.405,42 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.124,44 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.109,81 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | DI COSTANZO CATIA | 2019.327 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.977,54 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE | DI COSTANZO CATIA | 2019.509 | ||
LABORTEST SRL
P.iva: 02165500683 |
€.8.000,00 | LIQUIDAZIONE | RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO (EX ASILO DI VIA REGINA MARGHERITA) DA DESTINARE A PICCOLO SCUOLA DI ARTE E MESTIERI CON ANNESSA BIBLIOTECA SCOLASTICA - INCARICO PER INDAGINI STRUTTURALI | SPOLETI GIUSEPPE | 2020.218 | ||
LABORTEST SRL
P.iva: 02165500683 |
€.2.528,60 | LIQUIDAZIONE | RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO (EX ASILO DI VIA REGINA MARGHERITA) DA DESTINARE A PICCOLO SCUOLA DI ARTE E MESTIERI CON ANNESSA BIBLIOTECA SCOLASTICA - INCARICO PER INDAGINI STRUTTURALI | SPOLETI GIUSEPPE | 2020.218 | ||
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.28.558,19 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.28.558,19 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.28.558,19 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.28.558,19 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
CILLI
ROBERTO
|
€.1.758,00 | LIQUIDAZIONE | SFALCIO ERBE LUNGO LE STRADE E SPAZI PUBBLICI | SPOLETI GIUSEPPE | 2021.97 | ||
CILLI
ROBERTO
|
€.3.000,00 | LIQUIDAZIONE | SFALCIO ERBE LUNGO LE STRADE E SPAZI PUBBLICI | SPOLETI GIUSEPPE | 2021.97 | ||
CORREO SRL - AGENZIA SAILPOST PESCARA 1
P.iva: 02144760689 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA.IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI A.R. RUOLO TARI ANNO 2022 ED , IN VIA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2022, DEGLI ATTI ORDINARI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | NERONE FABRIZIO | 2022.112 | ||
SARTORI AMBIENTE SPA
P.iva: 01100130226 |
€.995,52 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DI MASTELLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | DI LORETO GIANNI | 2022.53 | ||
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.14.528,36 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.11.603,55 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.12.315,77 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.785,65 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
BENCH SMART SRL
P.iva: 01973280769 |
€.1.952,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BENCH MONITOR ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2025 | NERONE FABRIZIO | 2022.113 | ||
BENCH SMART SRL
P.iva: 01973280769 |
€.1.952,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BENCH MONITOR ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2022/MAGGIO 2025 | NERONE FABRIZIO | 2022.113 | ||
M-SYSTEM SRLS
P.iva: 02664360696 |
€.828,38 | IMPEGNO | ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR PER SERVIZIO FINANZIARIO | NERONE FABRIZIO | 2022.105 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.1.036,59 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE | DI COSTANZO CATIA | 2019.509 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.3.053,00 | IMPEGNO | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE | DI COSTANZO CATIA | 2019.509 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.150,35 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.160,83 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.254,74 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.34,11 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.483,00 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.60,87 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 |
vista da 551 a 600 di 1696 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di atti di concessione impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Beneficiario", "Oggetto", "Norma o titolo dell'attribuzione", "Modalità assegnazione", "Numero FTE".