| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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PASQUARELLI AUTO S.P.A.
P.iva: 01425470695 |
€.7.500,00 | IMPEGNO | ACQUISTO TAXI SOCIALE | BREGGIA ANNA | 2023.259 | ||
|
PASQUARELLI AUTO S.P.A.
P.iva: 01425470695 |
€.7.500,00 | IMPEGNO | ACQUISTO TAXI SOCIALE | BREGGIA ANNA | 2023.259 | ||
|
PASQUARELLI AUTO S.P.A.
P.iva: 01425470695 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO TAXI SOCIALE | BREGGIA ANNA | 2023.259 | ||
|
PASQUARELLI AUTO S.P.A.
P.iva: 01425470695 |
€.35.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO TAXI SOCIALE | BREGGIA ANNA | 2023.259 | ||
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INTEGRAA HOLDING S.R.L.
P.iva: 07783411213 |
€.5.091,20 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2020/2021 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALL'AZIENDA INTEGRAA HOLDING S.R.L. P.IVA07783411213. IMPEGNO DI SPESA | NERONE FABRIZIO | 2023.255 | ||
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GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.91.720,23 | IMPEGNO | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
|
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL
P.iva: 02743730125 |
€.4.026,00 | IMPEGNO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | BREGGIA ANNA | 2023.247 | ||
|
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.86.814,48 | IMPEGNO | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
|
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.20.099,38 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
|
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.28.898,46 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
|
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.30.573,41 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
|
GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 01675490674 |
€.30.573,41 | LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA | DI LORETO GIANNI | 2019.22 | ||
|
TIPOGRAFIA FLESS. PARIS DI L.L
P.iva: 01264800689 |
€.244,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E AFFIDAMENTO BUSTE CON LOGO COMUNALE | BREGGIA ANNA | 2023.232 | ||
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EF - PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.746,64 | IMPEGNO | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA | D'ADDAZIO LUCIANO | 2019.238 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.15.082,87 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.11.421,23 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.11.249,99 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.3.588,14 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.3.588,15 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.5.499,99 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.11.249,99 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
|
CONVERSION & LIGHTING SPA
P.iva: 01285770770 |
€.5.500,00 | LIQUIDAZIONE | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZOIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE VALLA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. | SPOLETI GIUSEPPE | 2019.107 | ||
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PREMI SPORT DI PALMUCCI M.AGN.
P.iva: 01049200684 |
€.246,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PREMI SPORT PALIO 2023 | BREGGIA ANNA | 2023.203 | ||
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LUMINAREDY DI ROMANO GIANLUCA
P.iva: 02105360693 |
€.5.258,20 | IMPEGNO | IMPEGNO E AFFIDAMENTO PALCHI E GRUPPI ELETTROGENI 2023 | BREGGIA ANNA | 2023.195 | ||
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OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.6.832,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CREAZIONE BANCA DATI. | NERONE FABRIZIO | 2023.198 | ||
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OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.2.013,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO PER EMISSIONE RUOLI TRIBUTI MAGGIORI E CREAZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA E SERVIZI COMPLEMENTARI DAL 01 MARZO 2022 AL 29 FEBBRAIO 2024 | BREGGIA ANNA | 2022.32 | ||
|
OCTOSERVIZI SRLS
P.iva: 02028690689 |
€.4.880,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CREAZIONE BANCA DATI. | NERONE FABRIZIO | 2023.198 | ||
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SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.114,23 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEROSISTEMI SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFINZIONE UFFICIO PROTOCOLLO. | DI COSTANZO CATIA | 2019.34 | ||
|
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.112,04 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | DI COSTANZO CATIA | 2019.327 | ||
|
SEROSISTEMI S.R.L.
P.iva: 01108450683 |
€.957,46 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE | DI COSTANZO CATIA | 2019.509 | ||
|
PIROTECNICA ALLEVI SRL
P.iva: 02111940686 |
€.4.880,00 | IMPEGNO | IMPEGNO SPETTACOLO PIROTECNICO PALIO 2023 | BREGGIA ANNA | 2023.181 | ||
|
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
€.2.623,00 | IMPEGNO | IMPEGNO BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO DELLA FESTA DELL'ESTATE E DEL 48 PALIO DELLE PUPE | BREGGIA ANNA | 2023.180 | ||
|
DITTA FERELLA ANGELO
P.iva: 00630910669 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PALCO 2023 | BREGGIA ANNA | 2023.176 | ||
|
VIGILANTES GROUP SRL
P.iva: 01674300676 |
€.1.509,75 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ESTATE 2023 | D'ADDAZIO LUCIANO | 2023.171 | ||
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Wind Tre S.p.A.
P.iva: 13378520152 |
€.6.819,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI ALL'AZIENDA WIND TRE S.P.A. | NERONE FABRIZIO | 2023.159 | ||
|
Wind Tre S.p.A.
P.iva: 13378520152 |
€.6.819,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI ALL'AZIENDA WIND TRE S.P.A. | NERONE FABRIZIO | 2023.159 | ||
|
Wind Tre S.p.A.
P.iva: 13378520152 |
€.2.841,58 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI ALL'AZIENDA WIND TRE S.P.A. | NERONE FABRIZIO | 2023.159 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.10,97 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.17,64 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.366,28 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.453,23 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.6,90 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.C.A. S.P.A. | BREGGIA ANNA | 2022.58 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.12,45 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023 | NERONE FABRIZIO | 2023.65 | ||
|
ACA AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
P.iva: 01318460688 |
€.190,15 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023 | NERONE FABRIZIO | 2023.65 |
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