Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
€.645,96 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | SANNA IVANA | 2020.377 | ||
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
€.645,96 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | SANNA IVANA | 2020.377 | ||
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
€.1.177,81 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI | SANNA IVANA | 2020.318 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.203,25 | IMPEGNO | ACQUISTO BUSTE AMERICANE E RISME DI CARTA | CAVAL PIETRO | 2020.345 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.203,25 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO BUSTE AMERICANE E RISME DI CARTA | CAVAL PIETRO | 2020.345 | ||
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906 |
€.731,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | SANNA IVANA | 2020.381 | ||
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
€.3.147,60 | LIQUIDAZIONE | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA AGRICOLA SASSARESE. CIG. Z1E2FB78D8 | COCCO EDOARDO | 2020.391 | ||
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901 |
€.793,80 | IMPEGNO | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA BRAI MICHELE DI BONO. CIG. Z762FB7A03 | COCCO EDOARDO | 2020.390 | ||
BRAI MICHELE
P.iva: 00309320901 |
€.793,80 | LIQUIDAZIONE | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA BRAI MICHELE DI BONO. CIG. Z762FB7A03 | COCCO EDOARDO | 2020.390 | ||
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
€.432,80 | LIQUIDAZIONE | INTERVENTI ALLE STRUTTURE COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA, DITTA TIANA SALVATORE DI BONO. CIG. Z472FB7B12 | COCCO EDOARDO | 2020.389 | ||
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
€.2.487,99 | LIQUIDAZIONE | FORNUTIRA ED INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA LOCALE | CAVAL PIETRO | 2020.205 | ||
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.916,54 | IMPEGNO | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.24,15 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.2,00 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.2,00 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.29,62 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
PIANU GIANCARLO
P.iva: 02576380907 |
€.2.100,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE RAPIDO NASO-FARINGEO PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV2. | CAVAL PIETRO | 2020.333 | ||
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
€.44,54 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | SANNA IVANA | 2020.368 | ||
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
€.44,54 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 | SANNA IVANA | 2020.368 | ||
MASIA PEPPINO
P.iva: 01556840906 |
€.2.500,00 | LIQUIDAZIONE | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09/APRILE/2008 E S.M.I. - INCARICO AL PROFESSIONISTA GEOM. MASIA PEPPINO CON SEDE AD ALGHERO PER L’ ANNO 2020. CIG: Z862BA7015 | SATTA SATURNINO | 2020.11 | ||
NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
€.2.912,29 | LIQUIDAZIONE | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI – AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES CON SEDE A ESPORLATU DI TIPO “ B “ PER MESI TRE DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 - CIG. Z262B70133 | SATTA SATURNINO | 2020.1 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.1.781,20 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA RILEGATURA ORIGINALE DEI REGISTRI STATO CIVILE ANNI VECCHI A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE | SANNA IVANA | 2020.330 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.1.781,20 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA RILEGATURA ORIGINALE DEI REGISTRI STATO CIVILE ANNI VECCHI A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE | SANNA IVANA | 2020.330 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.834,73 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER ARREDO BIBLIOTECA COMUNALE | SANNA IVANA | 2020.331 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.834,73 | IMPEGNO | IMPEGNO PER ARREDO BIBLIOTECA COMUNALE | SANNA IVANA | 2020.331 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.592,67 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER ARREDO BIBLIOTECA COMUNALE | SANNA IVANA | 2020.331 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.358,68 | IMPEGNO | IMPEGNO PER MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DEL SINDACO | SANNA IVANA | 2020.378 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.297,68 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER LA FORNITURA DELLA PRATICA COMPLETA NECESSARIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2020 | SANNA IVANA | 2020.258 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.209,84 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER LA FORNITURA DELLA PRATICA COMPLETA NECESSARIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2020 | SANNA IVANA | 2020.258 | ||
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.142,74 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA MATERIALE CARTELLA PER SEZIONE ANTI CIVID PER LE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | SANNA IVANA | 2020.278 | ||
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
€.4.880,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 | SANNA IVANA | 2020.376 | ||
SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
€.4.880,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2020 | SANNA IVANA | 2020.376 | ||
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
€.1.907,08 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 | SANNA IVANA | 2019.352 | ||
TEDDE BATTISTA
P.iva: 02478580901 |
€.741,84 | IMPEGNO | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. SPESE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO | COCCO EDOARDO | 2020.384 | ||
TEDDE BATTISTA
P.iva: 02478580901 |
€.741,84 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. SPESE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE TECNICO | COCCO EDOARDO | 2020.384 | ||
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
€.300,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER RINFRESCO | SANNA IVANA | 2020.190 | ||
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
€.300,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PER RINFRESCO | SANNA IVANA | 2020.190 | ||
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.634,40 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PER WEBCAM UFFICI COMUNALI | CAVAL PIETRO | 2020.366 | ||
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.890,23 | IMPEGNO | FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI | CAVAL PIETRO | 2020.359 | ||
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.890,23 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI | CAVAL PIETRO | 2020.359 | ||
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.10.151,62 | LIQUIDAZIONE | ASSISTENZA SOFTWARE COMUNALI-AFFIDAMENTO ANNO 2020. | CAVAL PIETRO | 2020.28 | ||
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.925,76 | IMPEGNO | NUOVE LICENZE ANTIVIRUS | CAVAL PIETRO | 2020.360 | ||
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.531,71 | IMPEGNO | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.99,56 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.134,06 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.134,41 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.163,68 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
€.300,00 | IMPEGNO | SANIFICAZIONE EX CASA COMUNALE | CAVAL PIETRO | 2020.168 | ||
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
€.300,00 | LIQUIDAZIONE | SANIFICAZIONE EX CASA COMUNALE | CAVAL PIETRO | 2020.168 | ||
OIKOS SRL
P.iva: 01082380914 |
€.2.070,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE VECCHIA CASA COMUNALE ADIBITA A STUDIO MEDICO E PEDIATRICO E A SEGGIO ELETTROALE E LOCALE SCUOLA MATERNA PER EMERGENZA COVID19. CIG N. ZF52E40393 | CAVAL PIETRO | 2020.292 |
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