| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Theta Servizi S.R.L.
P.iva: 03976210926 |
€.1.830,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO NOLO ALBERO DI NATALE - ABETE ROSSO PER NATALE 2021 | SANNA IVANA | 2021.231 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.3.276,85 | LIQUIDAZIONE | PROROGA TECNICA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2021/2022- - MESI ( OTT - DIC 2021 ) | SANNA IVANA | 2021.199 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.4.360,20 | IMPEGNO | PROROGA TECNICA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2021/2022- - MESI ( OTT - DIC 2021 ) | SANNA IVANA | 2021.199 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.2.912,76 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2019 | SANNA IVANA | 2019.150 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.3.560,03 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA - LIQUIDAZIONE FATTURA - MESE DI APRILE 2019 | SANNA IVANA | 2019.150 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.1.218,02 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE MENSA MESE NOVEMBRE 2018 | SANNA IVANA | 2018.11 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.1.618,20 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE MENSA MESE NOVEMBRE 2018 | SANNA IVANA | 2018.11 | ||
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FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
€.7.841,60 | IMPEGNO | LIQUIDAZIONE MENSA MESE NOVEMBRE 2018 | SANNA IVANA | 2018.11 | ||
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EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
€.5.990,43 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI A FAVORE DELLA DITTA EDIL MANUFATTI DI BRUNO E DONATO CULEDDU SNC CON SEDE A BONO CIG ZBD3426FAA | COCCO EDOARDO | 2021.256 | ||
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AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
€.2.309,95 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZED3451B3E | COCCO EDOARDO | 2021.260 | ||
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
€.631,95 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI. IMPEGNO PER LA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO C.I.G.ZBE343D4D3 | COCCO EDOARDO | 2021.255 | ||
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TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
€.3.309,03 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA – FORNITURA DI MATERIALE IDRICO DITTA TIANA SALVATORE DI BONO CIG.Z513426E02 | COCCO EDOARDO | 2021.249 | ||
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BRAI FERRAMENTA DI EREDI BRAI MICHELE
P.iva: 02868790904 |
€.1.781,40 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA BRAI MICHELE DI BONO CIG.Z5F3426FD2 | COCCO EDOARDO | 2021.254 | ||
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RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
€.2.100,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA RB AUTOSERVICE DI BULLA ROBERTO – BONO CIG.ZB034214E6 | COCCO EDOARDO | 2021.248 | ||
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TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
€.660,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER OORGANIZZAZIONE CATERING | SANNA IVANA | 2021.198 | ||
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TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
€.440,00 | LIQUIDAZIONE | EMERGENZA COVID 19 – AVVIO CAMPAGNA DI SCREENING “ SARDI E SICURI “ NEL TERRITORIO DELLA ASSL DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA | SANNA IVANA | 2021.72 | ||
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BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.2.224,98 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS PER GLI ANNI 2021-2022 | COCCO EDOARDO | 2020.408 | ||
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
€.6.386,75 | LIQUIDAZIONE | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 5, LEGGE 08.11.1991, N° 381– D.LGS 50/2016 E L:R:24/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES DI TIPO “ B “ PER MESI SEI DAL 01.07.2021 31.12.2021 –CIG. Z1132488DE | COCCO EDOARDO | 2021.141 | ||
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SARDINIAN LIGTH DI ILARIA SANNA
P.iva: 03552340923 |
€.4.880,00 | IMPEGNO | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLELUMINARIENATALIZIE.ANNO 2021/2022AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDINIAN LIGHT DI SANLURI - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD833FF2C6 | SANNA IVANA | 2021.241 | ||
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MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
€.150,00 | LIQUIDAZIONE | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2021 - FORNITURA CORONA D'ALLORO - | SANNA IVANA | 2021.228 | ||
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MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
€.390,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER IL CIMITERO E LE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2021.211 | ||
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
€.3.348,80 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEGLI ALUNNI DI BOTTIDDA CHE FREQUENTANO A BONO A.S. 2021/2022 - PER MESI DUE | SANNA IVANA | 2021.233 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.115,55 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.52,68 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.62,87 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.1.088,07 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.2.239,53 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.3.327,60 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.234,41 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.234,41 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.785,22 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.785,22 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.1.941,95 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.1.941,95 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.6.956,00 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS | COCCO EDOARDO | 2021.131 | ||
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BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.2.224,98 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS PER GLI ANNI 2021-2022 | COCCO EDOARDO | 2020.408 | ||
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UNA S.R.L.
P.iva: 02484310590 |
€.36.097,43 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI SA CORONA IMPEGNO SOMME ANAC | COCCO EDOARDO | 2021.156 | ||
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MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
€.1.700,00 | IMPEGNO | :IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO “ MAGIC CHRISTMAS VILLAGE” SERATA PERBAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. – CIG N° ZF233B9E02 | SANNA IVANA | 2021.229 | ||
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MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
€.1.320,00 | LIQUIDAZIONE | ORGANIZZAZIONE SERATA CON GONAFIABILI PER BAMBINI | CAVAL PIETRO | 2021.188 | ||
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
€.6.386,75 | LIQUIDAZIONE | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 5, LEGGE 08.11.1991, N° 381– D.LGS 50/2016 E L:R:24/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES DI TIPO “ B “ PER MESI SEI DAL 01.07.2021 31.12.2021 –CIG. Z1132488DE | COCCO EDOARDO | 2021.141 | ||
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BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.13.856,44 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS | COCCO EDOARDO | 2021.131 | ||
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.149,90 | IMPEGNO | IMPEGNO PER L'ACQUISTO STAMPATI RACCOMANDATE A/R NAZIONALI ED ESTERE. | CAVAL PIETRO | 2021.224 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.394,58 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER TONER E TAMBURO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | SANNA IVANA | 2021.222 | ||
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MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
€.62,92 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022 | SANNA IVANA | 2021.219 | ||
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CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901 |
€.612,62 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022 | SANNA IVANA | 2021.219 | ||
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ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
€.564,03 | IMPEGNO | IMPEGNO SPESA ENERSUD, STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° QUADRIMESTRE 2021. | CAVAL PIETRO | 2021.218 | ||
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FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.230,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER IL CIMITERO E LE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2021.211 | ||
|
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.100,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER OORGANIZZAZIONE CATERING | SANNA IVANA | 2021.198 | ||
|
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
€.390,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PER FORNITURA FIORI E PIANTE PER IL CIMITERO E LE AIUOLE DEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2021.211 | ||
|
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.990,00 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS | COCCO EDOARDO | 2021.131 |
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