| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.133,98 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
€.509,92 | IMPEGNO | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.1.637,25 | IMPEGNO | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.1.637,25 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.2.440,00 | LIQUIDAZIONE | EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARAFIATO | SANNA IVANA | 2020.177 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.427,52 | IMPEGNO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DELLA PRATICA COMPLETA NECESSARIA PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 2020 | SANNA IVANA | 2020.258 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.174,83 | IMPEGNO | FORNITURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021 | SANNA IVANA | 2020.212 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.174,83 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021 | SANNA IVANA | 2020.212 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.165,90 | IMPEGNO | FORNITURA MATERIALE CARTELLA PER SEZIONE ANTI CIVID PER LE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | SANNA IVANA | 2020.278 | ||
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NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
€.1.907,08 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 | SANNA IVANA | 2019.352 | ||
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NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
€.16.613,40 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO | CAVAL PIETRO | 2020.312 | ||
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ICART SRL
P.iva: 01654620903 |
€.2.303,36 | IMPEGNO | RINNOVO ARREDI UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICART S.R.L. DI MACOMER. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z402C25497 | CAVAL PIETRO | 2020.59 | ||
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ICART SRL
P.iva: 01654620903 |
€.2.303,36 | LIQUIDAZIONE | RINNOVO ARREDI UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICART S.R.L. DI MACOMER. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z402C25497 | CAVAL PIETRO | 2020.59 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.225,77 | IMPEGNO | IMPEGNO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - ANNO 2020/2021 | SANNA IVANA | 2020.283 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.225,77 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - ANNO 2020/2021 | SANNA IVANA | 2020.283 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.2.774,23 | IMPEGNO | IMPEGNO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - ANNO 2020/2021 | SANNA IVANA | 2020.283 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.2.774,23 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE - ANNO 2020/2021 | SANNA IVANA | 2020.283 | ||
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MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
€.110,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2020.268 | ||
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MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
€.110,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2020.268 | ||
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S.I.P.A.L. SRL
P.iva: 02848400921 |
€.386,33 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA | CAVAL PIETRO | 2019.35 | ||
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NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
€.1.907,08 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 | SANNA IVANA | 2019.352 | ||
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FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.100,00 | IMPEGNO | FORNITURA DI N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER I CIMITERI COMUNALI | SANNA IVANA | 2020.119 | ||
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FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.100,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DI N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI PER I CIMITERI COMUNALI | SANNA IVANA | 2020.119 | ||
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FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.100,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2020.268 | ||
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FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.100,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CENTRO ABITATO | SANNA IVANA | 2020.268 | ||
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So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
€.805,20 | LIQUIDAZIONE | RINNOVO ASSISTENZA BIBLIOTECA ALLA DITTA SO.SE.BI | SANNA IVANA | 2020.249 | ||
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So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
€.805,20 | IMPEGNO | RINNOVO ASSISTENZA BIBLIOTECA ALLA DITTA SO.SE.BI | SANNA IVANA | 2020.249 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.148,39 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.115,73 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.32,66 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.113,35 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.51,30 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.62,05 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.1.809,40 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.1.083,07 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.726,33 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.327,74 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.327,74 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.2.128,92 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia SpA
P.iva: 06655971007 |
€.2.128,92 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.841,80 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING U.R. | CAVAL PIETRO | 2020.231 | ||
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OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
€.1.195,60 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO INTERVENTI RIPARAZIONE SERVER E LAN COMUNALE | CAVAL PIETRO | 2020.263 | ||
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.1.637,25 | IMPEGNO | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.1.637,25 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
|
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.420,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER RICARICA SIM AZIENDALI | CAVAL PIETRO | 2020.183 | ||
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NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
€.1.907,08 | LIQUIDAZIONE | DETERMINA A CONTRATTARE -SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020 | SANNA IVANA | 2019.352 | ||
|
S.I.P.A.L. SRL
P.iva: 02848400921 |
€.386,33 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA | CAVAL PIETRO | 2019.35 | ||
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DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
€.2.000,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019/2020 | SANNA IVANA | 2020.211 | ||
|
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
€.2.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019/2020 | SANNA IVANA | 2020.211 | ||
|
DAY RISTOSERVICE SPA
P.iva: 03543000370 |
€.2.127,76 | IMPEGNO | FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019/2020 | SANNA IVANA | 2020.211 |
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