| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.6.888,20 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS | COCCO EDOARDO | 2021.131 | ||
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SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905 |
€.32.970,04 | LIQUIDAZIONE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PUBBLICO CIMITERO COMUNALE IN VIA NUORO | COCCO EDOARDO | 2021.165 | ||
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CEDIM SRL
P.iva: 02271030922 |
€.147.661,45 | LIQUIDAZIONE | LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE. MISURE 4.1.1 E 4.3.1 | COCCO EDOARDO | 2021.117 | ||
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G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
€.1.314,90 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 | COCCO EDOARDO | 2021.209 | ||
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DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
€.1.403,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO | COCCO EDOARDO | 2021.208 | ||
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DEMONTIS CESARE SRL
P.iva: 01976680908 |
€.2.269,20 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO SA FROMMINA | COCCO EDOARDO | 2021.142 | ||
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So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
€.858,88 | LIQUIDAZIONE | RINNOVO SERVIZIO SOSEBI PER ANNI UNO 2021/2022 | SANNA IVANA | 2021.175 | ||
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
€.6.386,75 | LIQUIDAZIONE | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 5, LEGGE 08.11.1991, N° 381– D.LGS 50/2016 E L:R:24/2016 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA NURAGHES DI TIPO “ B “ PER MESI SEI DAL 01.07.2021 31.12.2021 –CIG. Z1132488DE | COCCO EDOARDO | 2021.141 | ||
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NURAGHES COOP. SOCIALE ARL
P.iva: 02327110900 |
€.2.805,10 | LIQUIDAZIONE | LAVORAS - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 | SANNA IVANA | 2019.112 | ||
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BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
€.2.224,98 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS PER GLI ANNI 2021-2022 | COCCO EDOARDO | 2020.408 | ||
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.1.596,37 | IMPEGNO | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
€.1.596,37 | LIQUIDAZIONE | TELEFONIA MOBILE | CAVAL PIETRO | 2018.7 | ||
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.16,16 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.165,08 | IMPEGNO | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.27,03 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.32,43 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
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POSTE ITALIANE SPA INCASSI CONTI DI CREDITO - ALT
P.iva: 01114601006 |
€.2,00 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI | CAVAL PIETRO | 2019.152 | ||
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
€.6.398,49 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. PER INCARICO DI BONIFICA ED ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E RECUPERO EVASIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE . - 1° ACCONTO . | SANNA IVANA | 2019.208 | ||
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SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
€.6.398,49 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. PER INCARICO DI BONIFICA ED ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E RECUPERO EVASIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE . - 1° ACCONTO . | SANNA IVANA | 2019.208 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.3.976,20 | IMPEGNO | ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOMEZZI 2021-2022 | COCCO EDOARDO | 2021.206 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.3.976,20 | LIQUIDAZIONE | ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOMEZZI 2021-2022 | COCCO EDOARDO | 2021.206 | ||
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MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
€.160,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO N 3 PANNELLI IN FOREX " COMUNI FIORITI " | SANNA IVANA | 2021.102 | ||
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MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
€.376,00 | IMPEGNO | IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER LE MENSE SCOLASTICHE | SANNA IVANA | 2021.205 | ||
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ASPROFLOR ASSOCIAZIONE
P.iva: 05609930010 |
€.440,00 | LIQUIDAZIONE | COMUNI FIORITI - IMPEGNO PER KIT | SANNA IVANA | 2021.95 | ||
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ASPROFLOR ASSOCIAZIONE
P.iva: 05609930010 |
€.440,00 | IMPEGNO | COMUNI FIORITI - IMPEGNO PER KIT | SANNA IVANA | 2021.95 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.84,86 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.107,84 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.304,63 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.58,87 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.60,09 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.69,36 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.685,65 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.98,06 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.132,93 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.230,99 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.146,57 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.207,81 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.61,24 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.992,04 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.1.977,58 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.2.969,62 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
€.100,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PER OORGANIZZAZIONE CATERING | SANNA IVANA | 2021.198 | ||
|
TILOCCA IVAN
P.iva: 02429720903 |
€.660,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PER OORGANIZZAZIONE CATERING | SANNA IVANA | 2021.198 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.254,98 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE , ALLEGATI E PROTOCOLLO - ANNO 2020 | SANNA IVANA | 2021.92 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.1.149,20 | LIQUIDAZIONE | RINNOVO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO ANNO 2021/2022 | SANNA IVANA | 2021.87 | ||
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.312,28 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI | SANNA IVANA | 2021.89 | ||
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
€.1.342,00 | IMPEGNO | ACQUISTO KIT MYSPID E MYCITY PER FONDO INNOVAZIONE | CAVAL PIETRO | 2021.197 | ||
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PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
€.2.550,00 | IMPEGNO | IMPEGNO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE | SANNA IVANA | 2021.196 | ||
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Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.89,67 | LIQUIDAZIONE | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 | ||
|
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
€.851,59 | IMPEGNO | ENERGIA ELETTRICA | CAVAL PIETRO | 2019.13 |
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