DITTA E. GASPARI
P.iva:
00089070403
|
€.941,85 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 36, C. 2, LETT. A) DLGS 50 2016 CON LA STEP SRL . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG Z1D2F1DB99 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.398 |
DITTA E. GASPARI
P.iva:
00089070403
|
€.400,69 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 36, C. 2, LETT. A) DLGS 50 2016 CON LA STEP SRL . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG Z1D2F1DB99 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.398 |
DITTA E. GASPARI
P.iva:
00089070403
|
€.229,96 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA KIT BASE ANTI COVID-19 PER SEGGIO ELETTORALE. DET. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50 2016,ALLA GRAFICHE E. GASPARI SRL .. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z552E08C44 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.324 |
DITTA E. GASPARI
P.iva:
00089070403
|
€.229,96 |
IMPEGNO |
FORNITURA KIT BASE ANTI COVID-19 PER SEGGIO ELETTORALE. DET. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50 2016,ALLA GRAFICHE E. GASPARI SRL .. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z552E08C44 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.324 |
|
|
€.749,08 |
IMPEGNO |
SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUNICIPIO - (C.I.G.) Z6D2DF1169 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.293 |
|
|
€.749,08 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUNICIPIO - (C.I.G.) Z6D2DF1169 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.293 |
DETER CLEAN SRLVIA DELLA GINES TRA 13
P.iva:
05976650480
|
€.183,00 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA PER PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE COVID-19, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA DETERCLEAN SRL. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.82 |
DETER CLEAN SRLVIA DELLA GINES TRA 13
P.iva:
05976650480
|
€.106,14 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA PER PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE COVID-19, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA DETERCLEAN SRL. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.82 |
DETER CLEAN SRLVIA DELLA GINES TRA 13
P.iva:
05976650480
|
€.896,70 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO FONDI FORNITURA PER PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE COVID-19, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.349 |
DETER CLEAN SRLVIA DELLA GINES TRA 13
P.iva:
05976650480
|
€.896,70 |
IMPEGNO |
IMPEGNO FONDI FORNITURA PER PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE COVID-19, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.349 |
BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B
P.iva:
02686170909
|
€.610,00 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO SANFICAZIONE LOCALI OSPITANTI IL SEGGIO ELETTORALE, IN FAVORE DELLA COOP. BONUIGHINU DI MARA - CODICE (CIG): Z3B2E616DC. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.340 |
BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B
P.iva:
02686170909
|
€.610,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO SANFICAZIONE LOCALI OSPITANTI IL SEGGIO ELETTORALE, IN FAVORE DELLA COOP. BONUIGHINU DI MARA - CODICE (CIG): Z3B2E616DC. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.340 |
BONU IGHINU COOP. SOC. TIPO B
P.iva:
02686170909
|
€.610,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO SANFICAZIONE LOCALI OSPITANTI IL SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE AMMINISTRATIVE 2020, IN FAVORE DELLA COOP. BONUIGHINU DI MARA - (CIG): ZF22EDCAE2. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.373 |
DORE GIUSEPPA
P.iva:
01822420905
|
€.2.928,00 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOBOTTI PER DISTRIBUZIONE IDRICA, IN FAVORE DELLA DITTA DORE GIUSEPPA DI THIESI- CODICE (CIG): Z152E61862 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.333 |
DORE GIUSEPPA
P.iva:
01822420905
|
€.2.928,00 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOBOTTI PER DISTRIBUZIONE IDRICA, IN FAVORE DELLA DITTA DORE GIUSEPPA DI THIESI- CODICE (CIG): Z152E61862 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.333 |
|
|
€.2.757,20 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ANFITEATRO COMUNALE - (C.I.G.) Z842E2BC09 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.356 |
|
|
€.2.757,20 |
IMPEGNO |
LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/2016 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ANFITEATRO COMUNALE - (C.I.G.) Z842E2BC09 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.356 |
|
|
€.4.453,00 |
LIQUIDAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) Z082E2BAF8 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.348 |
|
|
€.4.453,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - (C.I.G.) Z082E2BAF8 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.348 |
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
€.3.680,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CARTOTEC 92 S.A.S., CON SEDE IN ROMA - (CIG): ZE42E2BC6B. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.332 |
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
€.3.680,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CARTOTEC 92 S.A.S., CON SEDE IN ROMA - (CIG): ZE42E2BC6B. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.332 |
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
€.560,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CARTOTEC 92 S.A.S., CON SEDE IN ROMA - (CIG): ZE42E2BC6B. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.332 |
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
€.560,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CARTOTEC 92 S.A.S., CON SEDE IN ROMA - (CIG): ZE42E2BC6B. |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.332 |
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
€.1.195,51 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE COVID-19, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, (CIG): Z122D07BC5 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.170 |
CARTOTEC 92 S.A.S.
P.iva:
04293631000
|
€.605,70 |
IMPEGNO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER PREVENZIONE COVID-19, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, (CIG): Z122D07BC5 |
URAS
MARIA ANTONIETTA |
|
|
2020.170 |
MUNICIPIA SPA
P.iva:
01973900838
|
€.1.655,54 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MANUTENZIIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2020 SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2. , LETT. A) DEL DLGS N. 50 2016 ALLA MUNCIIPIA SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z302BBB011 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.29 |
MUNICIPIA SPA
P.iva:
01973900838
|
€.707,60 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI IMPORT SUL PROGRAMMA TRIBUTI DEI VERSAMENTI IMU SALDO 2019 TARI 2019 - VIOLAZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. ) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA MUNICIPIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB62CE83E4 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.168 |
MUNICIPIA SPA
P.iva:
01973900838
|
€.707,60 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI IMPORT SUL PROGRAMMA TRIBUTI DEI VERSAMENTI IMU SALDO 2019 TARI 2019 - VIOLAZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. ) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA MUNICIPIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB62CE83E4 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.168 |
MUNICIPIA SPA
P.iva:
01973900838
|
€.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
ATTIVAZIONE MODULO ACCERTAMENTI IN RETTIFICA OMESSE DEL PROGRAMMA TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI ALLA ENGINEERING TRIBUTI SPA . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG Z611ADA98F |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2016.187 |
MUNICIPIA SPA
P.iva:
01973900838
|
€.512,60 |
LIQUIDAZIONE |
ATTIVAZIONE MODULO ACCERTAMENTI IN RETTIFICA OMESSE DEL PROGRAMMA TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI ALLA ENGINEERING TRIBUTI SPA . ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA . CIG Z611ADA98F |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2016.187 |
ADVANCED SYSTEMS SPA
P.iva:
03743021218
|
€.793,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA SOFTWARE LINKLBASE BASE PAGOPA +PAGAMENTO F24 ON LINE + RENDICONTAZIONE F24Z132D5469B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, L. A) DLGS 50 2016 ALLA ADVANCED SYSTEMS SPA. ODA MEPA.IMPEGNO DI SPESA CIG Z132D5469B |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.197 |
ADVANCED SYSTEMS SPA
P.iva:
03743021218
|
€.150,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO FORMAZIONE SOFTWARE LINKMATE BASE PAGOPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A ) DLGS 50 2016 ALLA ADVANCED SYSTEMS SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZF22E91DBB |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.352 |
ADVANCED SYSTEMS SPA
P.iva:
03743021218
|
€.150,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO FORMAZIONE SOFTWARE LINKMATE BASE PAGOPA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A ) DLGS 50 2016 ALLA ADVANCED SYSTEMS SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZF22E91DBB |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.352 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN LUCA
P.iva:
01848120901
|
€.175,40 |
IMPEGNO |
FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ODA SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A D.LGS. 50/2016) ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA LUCA , CON SEDE A OLBIA. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z3B2F07016 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.391 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN LUCA
P.iva:
01848120901
|
€.175,40 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ODA SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A D.LGS. 50/2016) ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA LUCA , CON SEDE A OLBIA. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z3B2F07016 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.391 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN LUCA
P.iva:
01848120901
|
€.172,30 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ODA SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A D.LGS. 50/2016) ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA LUCA , CON SEDE A OLBIA. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z3B2F07016 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.391 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GI AN LUCA
P.iva:
01848120901
|
€.183,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ODA SUL MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A D.LGS. 50/2016) ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA LUCA , CON SEDE A OLBIA. IMPEGNO DI SPESA.CIG Z3B2F07016 |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.391 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.97,10 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.11,86 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.18,97 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.1.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.100,87 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.1.344,91 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.151,67 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.155,09 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.232,33 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.46,71 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.418,27 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.426,09 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |
ABBANOA SPA
P.iva:
02934390929
|
€.5,85 |
LIQUIDAZIONE |
CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CREDITORE ABBANOA SPA |
ONIDA
MASSIMO |
|
|
2020.239 |