ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO & C.
P.iva:
01453710665
|
€.133,76 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PORTER PIAGGIO E FIAT 16. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA ANTONACCI SNC CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE 1 SNC L'AQUILA. P.IVA 01453710665
CIG: Z8633932A8
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.139 |
DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva:
01373800661
|
€.427,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO SITO IN CAVALLETTO D'OCRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE, CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO N. 2 - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) - C.F. DCL DGR 57C13 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.42 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.494,89 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: Z223175CB7
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.41 |
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva:
01853460663
|
€.1.586,00 |
IMPEGNO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PLAFONIERE LED DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA OCRE.
AFFIDAMENTO ALFA SISTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO CON SEDE IN VIA MARSICANA 11 OCRE
CIG: Z61317467A |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.40 |
EOF SRLS
P.iva:
01995750666
|
€.4.351,74 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO LINEA INTERNET SCUOLA OCRE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EOF SRL CON SEDE VIA PONTE GRANDE 1 FRAZIONE PAGANICA 67100 L'AQUILA. P.IVA 01995750666
CIG:ZC630DFAA6
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.33 |
EOF SRLS
P.iva:
01995750666
|
€.4.351,74 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO LINEA INTERNET SCUOLA OCRE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EOF SRL CON SEDE VIA PONTE GRANDE 1 FRAZIONE PAGANICA 67100 L'AQUILA. P.IVA 01995750666
CIG:ZC630DFAA6
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.33 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.394,37 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: Z28302A5FF
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.6 |
TIPOLITO
P.iva:
01372060663
|
€.107,36 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI UNA TARGA IN ALLUMINIO IN RICORDO DEL SISMA DEL 06.04.2009. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA TIPOLITO 95 CON SEDE IN MADONNA FORE 17 L'AQUILA. PIVA 01372060663
CIG: Z22312D1E1
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2021.38 |
GIACCO CHIARA
P.iva:
01609890668
|
€.1.268,00 |
IMPEGNO |
"INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE-CAVALLETTO"
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z602 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2020.51 |
GIACCO CHIARA
P.iva:
01609890668
|
€.1.268,80 |
LIQUIDAZIONE |
"INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE-CAVALLETTO"
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z602 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2020.51 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.244,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.62 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.244,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.62 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.244,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.62 |
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva:
00083520668
|
€.3.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.4 |
ECO' SRL
P.iva:
01887180667
|
€.3.452,60 |
LIQUIDAZIONE |
INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIMOZIONE MATERIALE IN AMIANTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE D'OCRE..
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECÒ SRL CON SEDE LEGALE IN VIA L. DA VINCI 21, L'AQUILA E SEDE OPERATIVA IN ZONA INDUSTRIALE DI BAZZANO, L'AQUILA |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.106 |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.346,85 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.7 |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.778,85 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.30 |
TINN SRL
P.iva:
00984390674
|
€.9.200,93 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.37 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.140,30 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.109,80 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.260,26 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.205,69 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.272,28 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.203,74 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.305,33 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.3 |
Europence Srl - IT03759300167
P.iva:
03759300167
|
€.7.077,50 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID-19 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2020.24 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.14.640,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.5 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.1.692,33 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.1.822,95 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.311,97 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.47,93 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.3.301,94 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATERNO GAS & POWER SRL CON SEDE LEGALE VIA CAMPO DI PILE 67100 L'AQUILA (AQ) PARTITA IVA 01872450661.
CIG: Z50261C858
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.144 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.3.809,02 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATERNO GAS & POWER SRL CON SEDE LEGALE VIA CAMPO DI PILE 67100 L'AQUILA (AQ) PARTITA IVA 01872450661.
CIG: Z50261C858
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.144 |
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva:
01629600667
|
€.590,82 |
LIQUIDAZIONE |
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2020.19 |
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva:
01629600667
|
€.590,82 |
IMPEGNO |
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2020.19 |
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
€.561,20 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BLOCCETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.2 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
€.2.545,16 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500
CIG:Z2628543DA
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.67 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
€.35.666,53 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO OPERATORI ECONOMICI. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NEL COMUNE DI OCRE |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.116 |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.346,85 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.7 |
|
|
€.5.081,32 |
LIQUIDAZIONE |
EMERGENZA SISMA 2009: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI MAP LOCALIZZATI NELLE FRAZIONI DI VALLE-CAVALLETTO - SAN FELICE "LIBERTÀ" E "VALLONI" - SAN MARTINO E SAN PANFILO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTI |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2016.129 |
EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO SAS
P.iva:
01469860660
|
€.41.360,00 |
LIQUIDAZIONE |
<>. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI.
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.87 |
FANTONI FILIPPO
P.iva:
00413290362
|
€.9.935,20 |
LIQUIDAZIONE |
ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE CONTRIBUISCA A PROMUOVERE E FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. FILIPPO FANTONI. |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2020.15 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.488,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.62 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.488,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.62 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.488,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.62 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva:
01124240662
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPITARI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2020 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.8 |
DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & COLAROSSI
P.iva:
01563540663
|
€.231,80 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ZEROTONER" DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) . CIG: ZBD26C77D1 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2019.6 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.260,41 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.10 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.3,74 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2020.10 |
PARRONI ANTONIO
P.iva:
01721730677
|
€.320,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE ED INVIO MODELLI PA04 E 350P DI STEFANO E EICH |
DANTE
CARLO |
|
|
2016.114 |