ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.529,23 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.42,23 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.27,69 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.36,60 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.95,12 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.126,58 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.1.677,67 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.45,53 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.36,60 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.29,66 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.33,34 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.2.085,58 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.85,17 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.55,37 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.165,63 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.19 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva:
01872450661
|
€.48.190,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATERNO GAS & POWER SRL CON SEDE LEGALE VIA CAMPO DI PILE 67100 L'AQUILA (AQ) PARTITA IVA 01872450661.
CIG: Z50261C858
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.144 |
SPAGNOLI ROBERTA
P.iva:
02002760664
|
€.3.274,85 |
LIQUIDAZIONE |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO "RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.155 |
SPAGNOLI ROBERTA
P.iva:
02002760664
|
€.8.113,56 |
LIQUIDAZIONE |
PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE DA
ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE" CON L'UTILIZZO DELLE RISORSE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL DECRETO L |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.79 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
€.605,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO E DEL VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667.
CIG:Z7A27D5B46
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.37 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
€.26.000,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B28E18000210004 CIG:7655608792 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2019.1 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z82276DD48 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.29 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.3.050,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z82276DD48 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.29 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.610,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z82276DD48 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.29 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.403,35 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.41 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.695,12 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.41 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.1.880,89 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.41 |
CSA TEAM SRL
P.iva:
01764710669
|
€.4.880,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO DI 5 ANNI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA IN LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE. CIG: Z431EB87CF |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.50 |
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva:
00083520668
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.20 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.381,94 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: Z0D270D723
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.17 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.306,27 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: Z49270D5A9
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.16 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.2.421,78 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG:Z2926EDAF5
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.13 |
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
|
€.330,00 |
IMPEGNO |
NOLEGGIO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA.
CIG:Z6C26EA571
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.11 |
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva:
01853460663
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CON EVENTUALE ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI QUINQUENNIO 2019 - 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFASYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO CON SEDE IN VIA MARSICANA N. 11 - 67040 OCRE (AQ). |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.8 |
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva:
02152960668
|
€.122,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI . AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA L'ARTIGIANSTAMPA DI PINO SANFILIPPO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI J SAN DEMETRIO NE VESTINI. P.IVA 01393100662
CIG: Z1026D24D0
|
ACCILI
MARINA |
|
|
2019.7 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
€.275,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN PANFILO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667.
CIG:Z1326ED40C
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.12 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
€.550,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEI VILLAGGI MAP DI VALLE E CAVALLETTO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667.
CIG:Z5A2677B09
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.152 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.3.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.18 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.3.500,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
DANTE
CARLO |
|
|
2019.18 |
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva:
01258830668
|
€.1.311,50 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE ESSICCATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC CON SEDE IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI
CIG: ZF726EA0BF |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2019.10 |
SASCHA CERINI
P.iva:
01451460669
|
€.587,64 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA 7 OCRE
CIG: Z9C2246A30 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.22 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
€.78.437,34 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP B28E18000210004 CIG:7655608792 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2019.1 |
DATA SISTEMI SAS DI DEL GIUDICE & COLAROSSI
P.iva:
01563540663
|
€.231,80 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ZEROTONER" DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) . |
ACCILI
MARINA |
|
|
2018.134 |
CMS MULTISERVIZI SRLS
P.iva:
02008180677
|
€.1.220,00 |
IMPEGNO |
ATTIVITÀ DI CARICAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI 2017 APPLICATIVIDIPARTIMENTO DEL TESORO- MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - AFFIDAMENTOSERVIZIO DITTA CMS MULTISERVIZI SRLS ALBA ADRIATICA (TE). |
ACCILI
MARINA |
|
|
2018.158 |
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva:
01540660667
|
€.1.720,20 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RIPRISTINO GRUPPO ANTINCENDIO SCUOLA DI OCRE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.N.E. ESTINTORI DI NARDECCHIA ENRICO E PALMA MAURIZIO SNC CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA DELLA POLVERIERA SNC, P.IVA 01540660667
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.153 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
€.550,00 |
IMPEGNO |
INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEI VILLAGGI MAP DI VALLE E CAVALLETTO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667.
CIG:Z5A2677B09
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.152 |
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
02648960645
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI TRIENNIO 2016 - 2019. AFFIDAMENTO MACROLOTTO A - (FRAZ. SAN PANFILO: CENTRO STORICO E AREA MAP E FRAZ. SAN MARTINO: CENTRO STORICO E AREA MAP) ALLA DITTA M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L., |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.147 |
Sign-Abruzzo Srl
P.iva:
01892240662
|
€.248,54 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIGN-ABRUZZO SRL CON SEDE IN VIA MAUSONIA 64, L'AQUILA, P.IVA 01892240662
CIG:Z5A25C4C11 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.131 |
TODIMA SRL
P.iva:
01684770660
|
€.36.625,32 |
IMPEGNO |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO "RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE"AFFIDAMENTO LAVORI |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.156 |
|
|
€.3.274,85 |
IMPEGNO |
PROGETTO DI COMPLETAMENTO "RISTRUTTURAZIONE DELL'EX SCUOLA MATERNA SITA NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE D'OCRE DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE" AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.155 |
|
|
€.19.033,71 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. L.GS. N. 50/2016.
SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELL'AMPLIAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.154 |