CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
€.585,60 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI BOX DEL TIPO SPEED CONTROL PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ |
ACCILI
MARINA |
|
|
2016.101 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
€.6.710,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI BOX DEL TIPO SPEED CONTROL PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ |
ACCILI
MARINA |
|
|
2016.101 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
€.585,60 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI BOX DEL TIPO SPEED CONTROL PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ |
ACCILI
MARINA |
|
|
2016.101 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
€.372,10 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI BOX DEL TIPO SPEED CONTROL PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ |
ACCILI
MARINA |
|
|
2016.101 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
€.195,20 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI BOX DEL TIPO SPEED CONTROL PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ |
ACCILI
MARINA |
|
|
2016.101 |
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
€.536,80 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI BOX DEL TIPO SPEED CONTROL PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ |
ACCILI
MARINA |
|
|
2016.101 |
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
|
€.330,00 |
IMPEGNO |
NOLEGGIO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA.
CIG: Z512343022
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.46 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.228,13 |
LIQUIDAZIONE |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: ZAA22416B3
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.17 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.860,66 |
LIQUIDAZIONE |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: ZC1224150E
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.16 |
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
|
€.330,00 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO SCUOLABUS PER I GIORNI 06 E 07 FEBBRAIO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA.
CIG:ZEE22402CA
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.20 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.530,20 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.36 |
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva:
01255450668
|
€.1.122,40 |
IMPEGNO |
LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI CHIUSURA MANUALE DI ALCUNE BUCHE PRESENTI SUL MANTO STRADALE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI OCRE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI SNC DI LALLI ROBERTO E CESIDIO VIA GIUSEPPE BATTISTELLI 11. P.IVA 012554506 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.39 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.1.807,29 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2017 |
DANTE
CARLO |
|
|
2018.37 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.24,44 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2017 |
DANTE
CARLO |
|
|
2018.37 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.40,83 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2017 |
DANTE
CARLO |
|
|
2018.37 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva:
01114601006
|
€.2.606,07 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2017 |
DANTE
CARLO |
|
|
2018.37 |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva:
01361940669
|
€.239,86 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ACIAM SPA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
CIG: Z3E1D44122
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.6 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.530,20 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: Z6B22EC7DB
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.35 |
CSA TEAM SRL
P.iva:
01764710669
|
€.4.880,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 PER UN PERIODO DI 5 ANNI. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA SOCIETA' CSA TEAM CON SEDE IN L'AQUILA IN LOCALITA' BOSCHETTO DI PILE. CIG: Z431EB87CF |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.50 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.317,49 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z342244264
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.21 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.75,63 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z342244264
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.21 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.50,26 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z342244264
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.21 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.371,09 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z6B1D5C6BE
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.43 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.285,61 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z342244264
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.21 |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.261,57 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO UFFICI COMUNALI |
DANTE
CARLO |
|
|
2018.27 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
€.3.096,91 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' AP PLURISERVICE CON SEDE IN VIA ROIO N. 33 67100 L'AQUILA
CIG: ZD520027C4 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2017.94 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva:
01299320661
|
€.488,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO GESTIONE BANCA DATI CONTRIBUENTI ANNI 2017/2018 |
DANTE
CARLO |
|
|
2017.58 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
€.3.808,90 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' AP PLURISERVICE CON SEDE IN VIA ROIO N. 33 67100 L'AQUILA
CIG: ZD520027C4 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2017.94 |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva:
01834230664
|
€.225,70 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO.
CIG: ZD622D88A1
|
DANTE
CARLO |
|
|
2018.31 |
Scarlata Nicola
P.iva:
01968420677
|
€.3.640,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE ED AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO DELL'INVENTARIO COMUNALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI OCRE ALLO STUDIO VUESSE CON SEDE IN VIA PAGLIACETTI N. 7, MARTINSICURO (TE)
CIG: ZD82058D13
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.100 |
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
P.iva:
01153230360
|
€.9.760,00 |
IMPEGNO |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/20122 |
DANTE
CARLO |
|
|
2018.24 |
SASCHA CERINI
P.iva:
01451460669
|
€.3.525,80 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA 7 OCRE
CIG: Z9C2246A30 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.22 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva:
01550930661
|
€.17.160,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA SOCIETA' AP PLURISERVICE CON SEDE IN VIA ROIO N. 33 67100 L'AQUILA
CIG: ZD520027C4 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2017.94 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.860,66 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: ZC1224150E
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.16 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.228,13 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: ZAA22416B3
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.17 |
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva:
01384360663
|
€.231,80 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI 80 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA. AFFIDMAENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CON SEDE IN VIA LA COSTA N. 40 FRAZIONE BAGNO PICCOLO L'AQUILA.
CIG: ZE32241F33 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.18 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
€.330,00 |
IMPEGNO |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667.
CIG:ZA72241FB2
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.19 |
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva:
01741070666
|
€.330,00 |
IMPEGNO |
NOLEGGIO SCUOLABUS PER I GIORNI 06 E 07 FEBBRAIO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA.
CIG:ZEE22402CA
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.20 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva:
05059471002
|
€.17.080,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA.
CIG:Z342244264
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.21 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva:
01700700667
|
€.935,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEI VILLAGGI MAP DI VALLE D'OCRE, SAN FELICE D'OCRE E SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667.
CIG:ZBF2196116
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.1 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
€.2.679,12 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2017 E 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500
CIG:Z701D5DCAE
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.72 |
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
€.1.895,66 |
IMPEGNO |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLO SCALDABAGNO, DI SISTEMAZIONE DEL LAVELLO DELLA CUCINA E DI RIPARAZIONE DEL BAGNO DELLA SCUOLA DI OCRE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLETTI PASQUALE VIA DOMENICO DE NUNTIS N. 5 67028 SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ). P. IVA 010500 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.11 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.128,10 |
IMPEGNO |
SISTEMAZIONE AVARIA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668
CIG: Z1221F0F8E
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.12 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.217,16 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA COMPLETA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
ACCILI
MARINA |
|
|
2018.10 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva:
00210570669
|
€.566,08 |
IMPEGNO |
SOSTITUZIONE LAMPADA FARO CAMPO SPORTIVO DI OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500
CIG:ZE021CB434
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2018.5 |
COLETTI PASQUALE
P.iva:
01050070661
|
€.5.774,02 |
IMPEGNO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO DEL CAMPO SPORTIVO DI OCRE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLETTI PASQUALE VIA DOMENICO DE NUNTIS N. 5 67028 SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ). P. IVA 01050070661.
CIG: Z322173D3D
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.124 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva:
01994330668
|
€.3.577,11 |
LIQUIDAZIONE |
SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E REVISIONE DELLO STESSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668
CIG: ZD421259B4 |
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.114 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.184,27 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI DI GASPARI TERESA SRL CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI 18 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO)
CIG: Z781FDOCOD |
ACCILI
MARINA |
|
|
2017.84 |
ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL
P.iva:
01085220661
|
€.405,90 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
CIG:Z461D5C49D
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.25 |
A.C.I.A.M. SPA
P.iva:
01361940669
|
€.1.875,16 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ACIAM SPA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
CIG: Z3E1D44122
|
PANCELLA
FAUSTO |
|
|
2017.6 |