POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
€.2.500,00 |
IMPEGNO |
POSTE ITALIANE SPA – SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO – IMPEGNO DI SPESA. CIG. B12F8C82F9 |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2024.52 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
€.2,00 |
LIQUIDAZIONE |
POSTE ITALIANE SPA – SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093AB68DC |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.101 |
POSTE ITALIANE SPA
P.iva:
01114601006
|
€.60,68 |
LIQUIDAZIONE |
POSTE ITALIANE SPA – SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093AB68DC |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.101 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
|
€.4.041,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA PAOLO DETTORI PER UN ANNO |
SIAS
SILVIA |
|
|
2024.50 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva:
01853780904
|
€.12.123,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA PAOLO DETTORI PER UN ANNO |
SIAS
SILVIA |
|
|
2024.50 |
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva:
02085630909
|
€.8.748,80 |
IMPEGNO |
“SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL CO-MUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO”
DETERM. A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
|
MACCIONI
LUCA |
|
|
2021.381 |
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva:
02085630909
|
€.8.033,85 |
LIQUIDAZIONE |
“SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL CO-MUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO”
DETERM. A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
|
MACCIONI
LUCA |
|
|
2021.381 |
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva:
02085630909
|
€.26.246,42 |
IMPEGNO |
“SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E SFALCI PER IL CO-MUNE DI ROMANA DELLA DURATA DI 2 ANNI PROROGABILE DI UN ANNO”
DETERM. A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B)
|
MACCIONI
LUCA |
|
|
2021.381 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva:
00304720287
|
€.1.176,87 |
IMPEGNO |
TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO. CIG: B0D7421108. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2024.40 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.226,92 |
IMPEGNO |
MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B0D389C30F. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2024.36 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.152,50 |
LIQUIDAZIONE |
ELEZIONI REGIONALI 2024 DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z843D656C0. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.305 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.42,70 |
LIQUIDAZIONE |
ELEZIONI REGIONALI 2024 DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: Z843D656C0. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.305 |
AGT SVILUPPO SRLS
P.iva:
02930210907
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
REALIZZAZIONE LABORATORI L'ARTE DEL RICAMO E INTRECCI |
SIAS
SILVIA |
|
|
2024.31 |
AGT SVILUPPO SRLS
P.iva:
02930210907
|
€.3.512,00 |
IMPEGNO |
REALIZZAZIONE LABORATORI L'ARTE DEL RICAMO E INTRECCI |
SIAS
SILVIA |
|
|
2024.31 |
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
€.1.220,00 |
IMPEGNO |
DITTA EN.LI GROUP SRLS – IMPEGNO DI SPESA. CIG B087C6E08C |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2024.21 |
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
€.80,52 |
IMPEGNO |
SERIE ETICHETTE E PERGAMENA CELEBRATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B0877F1C59. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2024.19 |
ZANZA LEONARDO
P.iva:
01871750905
|
€.2.623,58 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MINORI “IL VILLAGGIO DI VILLAGGIO DI NATALE” |
SIAS
SILVIA |
|
|
2023.320 |
ZANZA LEONARDO
P.iva:
01871750905
|
€.676,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MINORI “IL VILLAGGIO DI VILLAGGIO DI NATALE” |
SIAS
SILVIA |
|
|
2023.320 |
SPLENDOR
P.iva:
02344930900
|
€.732,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA |
SIAS
SILVIA |
|
|
2024.8 |
SPLENDOR
P.iva:
02344930900
|
€.1.220,00 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER MESI 30 DAL 01.07.2023 AL 31.12.2025.IMPEGNO DI SPESA CODICE-CIG Z433B9E1FF |
CONTINI
ANTONELLA |
|
|
2023.193 |
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2024.5 |
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2024.5 |
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2024.5 |
PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
P.iva:
02426580904
|
€.448,96 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZC43344CAE SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-22-23 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2021.284 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
€.2.013,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024-2026 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2024.4 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
€.2.013,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024-2026 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2024.4 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
€.2.013,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2024-2026 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2024.4 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
€.1.098,00 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. CIG Z4E3952B3F |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2022.367 |
GIESSE FORNITURE SRL
P.iva:
01227010905
|
€.1.220,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI VESTIARIO PER L’OPERATORE DI POLIZIA LOCALE |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.335 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
€.305,00 |
LIQUIDAZIONE |
DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO TINN– AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.. CIG: Z403D38181. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.296 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
€.10.794,56 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI P.C. PER GLI UFFICI COMUNALI |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.333 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva:
00685780918
|
€.280,60 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA LICENZA SOFTWARE 770/2023. DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL. CIG Z0C3CABAF6. |
CALARESU
CARMELA |
|
|
2023.260 |
MACS SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA
P.iva:
06773220824
|
€.14.549,99 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE A ROMANA E LE ALTRE AZIONI PRELIMINARI PER LA SUA COSTITUZIONE |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.332 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
€.2.037,40 |
IMPEGNO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ESTENSIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO NELL'ECOCENTRO COMUNALE |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.331 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
€.35.260,39 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DELL’ILLUM. PUBBLICA DI ROMANA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUMINOSI SAP CON PUNTI LUCE LED” |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.249 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
€.1.431,37 |
LIQUIDAZIONE |
“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA” |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2020.424 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
€.482,09 |
LIQUIDAZIONE |
“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA” |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2020.424 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva:
02071770909
|
€.608,46 |
LIQUIDAZIONE |
“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA” |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2020.424 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
€.5.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE (ATTUALMENTE STERRATO) DI CIRCA 10,5 M. A FIANCO DEL CIMITERO COMUNALE |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.225 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
€.6.098,78 |
IMPEGNO |
LAVORI DI POSA E SISTEMAZIONE DI ELEMENTI PREFABBRICATI NELL'ECOCENTRO COMUNALE |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.326 |
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva:
01921390900
|
€.1.830,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE MINUTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMUNE DI ROMANA ANNI 2021-2022 E PER IL PROGRAMMA LAVORAS – ANNUALITÀ 2019 |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2021.228 |
C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO
P.iva:
00048720957
|
€.4.758,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI VASCHE E COPERTINE PREFABBRICATE PER L'ECOCENTRO COMUNALE |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.325 |
BIOTOILETTE SRL
P.iva:
01346150913
|
€.2.052,00 |
LIQUIDAZIONE |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE MEDIANTE AUTOSPURGO E SVUOTAMENTO VASCHE REFLUI |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2022.163 |
BIOTOILETTE SRL
P.iva:
01346150913
|
€.488,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL CANALE DI SCARICO DELLE FONTI DELLE ACQUE MINERALI DI ROMANA MEDIANTE CANAL JET |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.323 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
€.153,72 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.303 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
€.153,72 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.303 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
€.646,37 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.303 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
€.79,02 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.303 |
AUTOFFICINA DIEZ F.LLI S.N.C.
P.iva:
01493670903
|
€.725,39 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI VEICOLI COMUNALI |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.303 |
BERNER SPA *
P.iva:
02093400238
|
€.2.089,27 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE |
MACCIONI
LUCA |
|
|
2023.308 |