|
|
€.326,96 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI.
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LAMPADE ILLUMINAZIONE PARCO SAN BASILIO.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.306 |
TLF S.R.L.
P.iva:
02279550517
|
€.5.275,40 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDO URBANO - ANNO 2022 |
PIRRI
PAOLO |
|
|
2022.180 |
TLF S.R.L.
P.iva:
02279550517
|
€.942,57 |
LIQUIDAZIONE |
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO - ANNO 2023 D’IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO (ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, PROCEDURA AVVIATA CON L’EX ART. ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) |
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.195 |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva:
01221420951
|
€.12,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO.
|
PIRRI
PAOLO |
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2023.256 |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva:
01221420951
|
€.244,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.256 |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva:
01221420951
|
€.186,40 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA OPERATRICE “NEW HOLLAND”.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.218 |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva:
01221420951
|
€.149,99 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. UN DECESPUGLIATORE EFCO DS 5500 BOSS ED ATTREZZATURA MINUTA, PER LAVORI DI SFALCIO, RIFINITURA E ALTRE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.127 |
Omodeo Agricola S.r.l.s.
P.iva:
01221420951
|
€.100,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALI VARI NECESSARI A MANTENERE IN PIENA EFFICIENZA GLI UTENSILI E GLI ATTREZZI. ANNO 2023. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO. (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.74 |
Sarda Spurgo S.r.l.
P.iva:
01222610956
|
€.976,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO. LOCALITÀ SAN BASILIO
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO.
(ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.)
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.255 |
Sarda Spurgo S.r.l.
P.iva:
01222610956
|
€.976,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO. LOCALITÀ SAN BASILIO
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO.
(ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.)
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.255 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
€.1.976,40 |
IMPEGNO |
“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO TERMITI ”. ANNO 2024/2025/2026 - EX CONVENTO SAN GIACOMO NELLA PIAZZA PARROCCHIA.
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023)
IMPEGNO DI SPESA. |
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.304 |
|
|
€.257,60 |
IMPEGNO |
FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE E CORONA DI ALLORO COMMEMMORAZIONE DEFUNTI E CADUTI IN GUERRA |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.301 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva:
00132110958
|
€.419,87 |
IMPEGNO |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024 |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.300 |
LIBRERIA PIRAS § C. SNC
P.iva:
00132110958
|
€.45,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/223 |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2022.303 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
€.1.464,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO TERMITI. ANNO 2022-2023.
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)
IMPEGNO DI SPESA.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2022.249 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
€.1.464,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO TERMITI. ANNO 2022-2023.
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)
IMPEGNO DI SPESA.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2022.249 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
€.2.049,60 |
IMPEGNO |
“SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI”. ANNO 2024.
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023)
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.299 |
NUOVA PRIMA SRL
P.iva:
02405860921
|
€.1.952,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI: DISINFESTAZIONE INSETTI ALATI E STRISCIANTI. IMPEGNO DI SPESA.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.130 |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva:
01221890955
|
€.150,00 |
LIQUIDAZIONE |
BUFFET INAUGURAZIONE NUOVA EDE COMUNALE |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2023.59 |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva:
01221890955
|
€.308,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO RINFRESCO CERIMONIA |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.270 |
I SAPORI DI UNA VOLTA DI TATTI ILARIA
P.iva:
01221890955
|
€.308,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO RINFRESCO CERIMONIA |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.270 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva:
02848400921
|
€.2.196,00 |
IMPEGNO |
SERVIXÌZIO MONITORAGGIO SEZIONE ALBO PRETORIO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO UFFICIALE |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.297 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva:
02848400921
|
€.633,68 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO PREVISTO REGOLAMENO UE 2016/679 GDPR IN ATTUAZIONE DEL RGPD.NOMINA RPD - ANNO 2021/2023. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2021.51 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva:
02848400921
|
€.633,68 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO PREVISTO REGOLAMENO UE 2016/679 GDPR IN ATTUAZIONE DEL RGPD.NOMINA RPD - ANNO 2021/2023. - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2021.51 |
SIPAL SERV. INTEGRATI PUBBLICA AMM.NE LOCALE
P.iva:
02848400921
|
€.1.564,06 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - CONTRATTO QUINQUENNALE. |
PIRRI
PAOLO |
|
|
2017.315 |
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva:
03773760925
|
€.207,40 |
IMPEGNO |
FORNITURA FSCIA TRICOLORE DA SINDACO |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.296 |
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva:
03773760925
|
€.244,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITUR FASCIA TRICOLORE E TARGA COMMEMORATIVA |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2023.161 |
IL QUADRIFOGLIO SERVIZI COOPERTIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01188290959
|
€.27.816,00 |
IMPEGNO |
DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO, FORMATIVO E OPERATIVO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.290 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
€.280,60 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA LICENZA MOD. 770-23 - AFFIDAMENTO |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.264 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
SERVICE ELEBORAZIONE CEDOLINI F24EP UNIEMENS |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.289 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva:
02066400405
|
€.2.781,60 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.285 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva:
02066400405
|
€.2.781,60 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.285 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva:
02066400405
|
€.2.781,60 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.285 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva:
02066400405
|
€.1.122,40 |
LIQUIDAZIONE |
ABBONAMENTO TRIENNALE ENTIONLINE 202/2023 |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2020.416 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva:
02066400405
|
€.2.525,40 |
LIQUIDAZIONE |
SUPPORTO SPECIALISTICO TRIENNALE ALL DIGITAL |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2022.128 |
MAGGIOLI s.p.a.
P.iva:
02066400405
|
€.293,60 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA TESTI NORMATIVI |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2022.308 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.779,71 |
IMPEGNO |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.284 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.216,51 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2023.37 |
|
|
€.4.200,00 |
IMPEGNO |
PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO TERRE CIVICHE, REGOLAMENTO D'USO, LEGGE REGIONALE N. 12 E SS.MM.II E DECRETO ASSESSORIALE N.953 DEL 31/07/2013. AGGIUDICAZIONE “EFFICACE”.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2021.403 |
|
|
€.4.200,00 |
LIQUIDAZIONE |
PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO TERRE CIVICHE, REGOLAMENTO D'USO, LEGGE REGIONALE N. 12 E SS.MM.II E DECRETO ASSESSORIALE N.953 DEL 31/07/2013. AGGIUDICAZIONE “EFFICACE”.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2021.403 |
|
|
€.4.935,00 |
LIQUIDAZIONE |
PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO TERRE CIVICHE, REGOLAMENTO D'USO, LEGGE REGIONALE N. 12 E SS.MM.II E DECRETO ASSESSORIALE N.953 DEL 31/07/2013. AGGIUDICAZIONE “EFFICACE”.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2021.403 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
€.384,30 |
IMPEGNO |
LICENZA FIREWALL |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.269 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
€.2.402,18 |
IMPEGNO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE UPS LEGRAND ED INTERVENTO TECNICO |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.267 |
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
€.8,00 |
LIQUIDAZIONE |
VOLUME ED OPUSCOLO NUVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2023.131 |
CELNETWORK SRL
P.iva:
01913760680
|
€.2.080,00 |
IMPEGNO |
ABBONAMENTO PORTALE ONLINE PAWEB |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.268 |
CENTRO DIDATTICO BORGIONE S.R.L.
P.iva:
00202704019
|
€.870,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.266 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva:
00685780918
|
€.280,60 |
IMPEGNO |
FORNITURA LICENZA MOD. 770-23 - AFFIDAMENTO |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.264 |
EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE
P.iva:
01095090229
|
€.1.259,04 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO "PRO PATCH"
IMPEGNO DI SPESA.
|
PIRRI
PAOLO |
|
|
2023.257 |
COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000
P.iva:
01021320955
|
€.11.600,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 |
CORDA
VANESSA |
|
|
2023.248 |
COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000
P.iva:
01021320955
|
€.828,92 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2022/2023 |
ZAGO
CLAUDIO |
|
|
2022.240 |