EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL P.iva:
02225910690
|
€.247.340,50 |
LIQUIDAZIONE |
“COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO PER L’INFANZIA” - CUP: C31B21004190001 - PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. (NEXTGENERATIONEU) - DETERMINA A CONTRARRE CIG: 9850959488
|
BURANI
LORENZO |
|
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2023.196 |
EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL P.iva:
02225910690
|
€.86.736,69 |
IMPEGNO |
D.G.R. N.512/2023 – CONCESSIONE CONTRIBUTI PER DOTAZIONI TERRITORIALI (EX L.R. N.40/2017) AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI: “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI” – CUP:C31B23000260002 – CIG:B08CECEAE7 (ART. 50 COMMA 1 LETT. A) 36/2023 |
BURANI
LORENZO |
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2024.122 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
MANIFESTI PASQUA 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.120 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.9.601,50 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.116 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.10.000,00 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.116 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.3.617,00 |
LIQUIDAZIONE |
ESTENSIONE N.2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.426 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.8.710,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.9.030,53 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
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2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.271,57 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.5.616,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.600,91 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.7.154,78 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.179,71 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER CLASSI PRIMARIE DI VIA ROMA AS 2023 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
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2023.461 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.520,29 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER CLASSI PRIMARIE DI VIA ROMA AS 2023 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
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2023.461 |
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2023 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. |
PERNA
SARA |
|
|
2024.113 |
ARCHIVI E CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA P.iva:
00418920682
|
€.14.371,60 |
IMPEGNO |
TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE. SERVIZI DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E SCARTO |
CENTORAME
ELEONORA |
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2024.108 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
|
€.329,40 |
IMPEGNO |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO IDRICO PER ALIMENTAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA CONTRADA CASE |
BURANI
LORENZO |
|
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2024.89 |
|
€.780,80 |
IMPEGNO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE VENTOLA RADIATORE AEREO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. MATTEOTTI |
BURANI
LORENZO |
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2024.88 |
|
€.3.036,00 |
IMPEGNO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORI A GAS E ADEGUAMENTO BAGNO(UOMINI) PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN P.ZZA GANDHI
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.87 |
CONTESTABILE AMBIENTE SRL P.iva:
01131360669
|
€.29.000,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ANNO 2024 |
BURANI
LORENZO |
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2024.1 |
CONTESTABILE AMBIENTE SRL P.iva:
01131360669
|
€.2.356,02 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ANNO 2024 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.1 |
CONTESTABILE AMBIENTE SRL P.iva:
01131360669
|
€.1.280,07 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L’ANNO 2023 ALLA SOCIETÀ CONTESTABILE AMBIENTE SRL., ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITÀ 2023 |
BURANI
LORENZO |
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|
2022.479 |
PRIAMUS ECOLOGICA SRL P.iva:
01556780680
|
€.518,01 |
IMPEGNO |
SERVIZIO SMALTIMENTO/TRASPORTI DI RIFIUTI SPECIALI- PRIAMUS ECOLOGICA SRL |
BURANI
LORENZO |
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|
2024.86 |
PAINTING STILES SRL P.iva:
01929660684
|
€.1.868,77 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI CIMITERI DI ALANNO (PE)”. CIG: Z873E041FE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.489 |
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
€.348,75 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.75 |
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
€.348,75 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.75 |
BUREAU VERITAS ITALIA SPA P.iva:
11498640157
|
€.1.891,00 |
IMPEGNO |
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED IMPIANTI DI MESSA A TERRA 2024 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.65 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA P.iva:
01264800689
|
€.732,00 |
IMPEGNO |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.62 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
€.297,50 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.465 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
€.328,01 |
IMPEGNO |
“FORNITURA DI MATERIALE VARIO”. CIG: B034A42F3C |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.50 |
LIMONTA SPORT S.P.A. P.iva:
00354970139
|
€.3.682,72 |
LIQUIDAZIONE |
INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA G. D’ANNUNZIO” CODICE CONI: JQQXK - CUP: C32H20000040001 - CIG: 9466788099 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.389 |
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
€.125,03 |
IMPEGNO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. – CIG B0088347A0 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.41 |
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
€.125,03 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. – CIG B0088347A0 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.41 |
|
€.2.196,00 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA –ANNO 2024- DEI N.2 DISTRIBUTORI DI ACQUA, DENOMINATI “ACQUA COMUNE” SITI IN ALANNO. CIG:Z7F3E0ACAB |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.44 |
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02049410695
|
€.2.257,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI CON L’ASSUNZIONE QUALIFICA DI TERZO RESPONSABILE, D.P.R. 412/93- ANNO 2024 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.43 |
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA P.iva:
01614730685
|
€.2.318,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N.4 ASCENSORI DI STABILI COMUNALI ANNO 2024” CIG: ZF63E0AC63 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.42 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
EASY SERVICE TORRE S.R.L. P.iva:
02161550682
|
€.12.500,00 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI COMUNALI DI ALANNO C.U. E SCALO |
PERNA
SARA |
|
|
2022.240 |
ANCI DIGITALE S.P.A. P.iva:
15483121008
|
€.807,64 |
IMPEGNO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI DIGITALE SERVIZI BASE ANNO 2024 CIG: B0191F12F0 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.38 |
ANCI DIGITALE S.P.A. P.iva:
15483121008
|
€.807,64 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI DIGITALE SERVIZI BASE ANNO 2024 CIG: B0191F12F0 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.38 |
VE.MA.PLA. SAS P.iva:
01304340696
|
€.1.669,22 |
IMPEGNO |
ACQUISTO MATERIALE PER “FONTE COMUNE”: N. 6 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - N. 10 CARTUCCE BEWAPUR REFINER L - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B014DADD46 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.35 |
GAGLIARDONE FRANCESCO P.iva:
01653940682
|
€.1.250,74 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI DUE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG: B0115A1CEE |
PERNA
SARA |
|
|
2024.30 |
GAGLIARDONE FRANCESCO P.iva:
01653940682
|
€.2.435,12 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI DUE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG: B0115A1CEE |
PERNA
SARA |
|
|
2024.30 |
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
€.399,79 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI SCUOLABUS FV942DS E FY009FX |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.34 |
CACCAVALE S.R.L. P.iva:
02656840697
|
€.951,60 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.33 |