PAINTING STILES SRL
P.iva:
01929660684
|
€.1.868,77 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI CIMITERI DI ALANNO (PE)”. CIG: Z873E041FE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.489 |
PAINTING STILES SRL
P.iva:
01929660684
|
€.20.900,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI CIMITERI DI ALANNO (PE)”. CIG: Z873E041FE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.489 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
€.1.830,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA STESURA ED AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR-2-DELIBERA N.389/2023/R/RIF PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: B026F9389C |
PERNA
SARA |
|
|
2024.63 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA STESURA ED AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR-2-DELIBERA N.389/2023/R/RIF PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: B026F9389C |
PERNA
SARA |
|
|
2024.63 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA STESURA ED AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR-2-DELIBERA N.389/2023/R/RIF PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: B026F9389C |
PERNA
SARA |
|
|
2024.63 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva:
01413270669
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA STESURA ED AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR-2-DELIBERA N.389/2023/R/RIF PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: B026F9389C |
PERNA
SARA |
|
|
2024.63 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
€.12.209,10 |
LIQUIDAZIONE |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CIG: B00D17E286 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.28 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
€.19.551,42 |
LIQUIDAZIONE |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO – IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024 CIG: B104155BD5 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.118 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
€.20.000,00 |
IMPEGNO |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO – IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024 CIG: B104155BD5 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.118 |
ADRIACAR S.R.L.
P.iva:
01823240690
|
€.392,69 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FY009FX |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.150 |
ADRIACAR S.R.L.
P.iva:
01823240690
|
€.199,90 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI SCUOLABUS FV942DS E FY009FX |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.34 |
ADRIACAR S.R.L.
P.iva:
01823240690
|
€.199,89 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI SCUOLABUS FV942DS E FY009FX ” CIG: B012A41223 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.60 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
LIQUIDAZIONE |
MANIFESTI PASQUA 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.120 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.500,20 |
LIQUIDAZIONE |
MANIFESTO DI BENVENUTO E PROTEZIONE CIVILE |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.126 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
MANIFESTI 25 APRILE |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.147 |
DE SIENA EDITORE
P.iva:
01884150689
|
€.3.400,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONALE TESORI D'ABRUZZO - DE SIENA EDITORE |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.144 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.732,00 |
LIQUIDAZIONE |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.62 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.210,45 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 350 FASCICOLI CONTENITORI DI ALLEGATI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE |
PERNA
SARA |
|
|
2024.143 |
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
€.146,40 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.25 |
MAGGIOLI SPA
P.iva:
02066400405
|
€.171,41 |
IMPEGNO |
ACQUISTO MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 |
PERNA
SARA |
|
|
2024.136 |
F.D.D. GROUP S.R.L.
P.iva:
02220680686
|
€.2.800,00 |
IMPEGNO |
LAVORI DI TRAMEZZATURE IN CARTONGESSO PER GLI EDIFICI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.135 |
F.D.D. GROUP S.R.L.
P.iva:
02220680686
|
€.4.620,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MANUTENZIONE COMPLESSO VALLE CUPA E SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.323 |
INFISSI GRANDE S.A.S. DI GRANDE DOMENICO & C.
P.iva:
01849980683
|
€.4.763,00 |
IMPEGNO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, “MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE EX-ECA IN VIA ERRICO RUGGERI”. CIG: B12B0EA476 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.133 |
VESPASIANO ORLANDO
P.iva:
01575430689
|
€.10.000,35 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE STRAORD. ANDRONE DI COLLEGAMENTO AREA VECCHIA E NUOVA NEL CIMITERO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.132 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.500,20 |
IMPEGNO |
MANIFESTO DI BENVENUTO E PROTEZIONE CIVILE |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.126 |
|
|
€.5.033,85 |
IMPEGNO |
D.G.R. N.512/2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTI PER DOTAZIONI TERRITORIALI (EX L.R. N.40/2017) AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI NELL’AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI: “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.124 |
EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02225910690
|
€.86.736,69 |
IMPEGNO |
D.G.R. N.512/2023 – CONCESSIONE CONTRIBUTI PER DOTAZIONI TERRITORIALI (EX L.R. N.40/2017) AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI: “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI” – CUP:C31B23000260002 – CIG:B08CECEAE7 (ART. 50 COMMA 1 LETT. A) 36/2023 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.122 |
EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
P.iva:
02225910690
|
€.247.340,50 |
LIQUIDAZIONE |
“COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO PER L’INFANZIA” - CUP: C31B21004190001 - PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. (NEXTGENERATIONEU) - DETERMINA A CONTRARRE CIG: 9850959488
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.196 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
MANIFESTI PASQUA 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.120 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.9.601,50 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.116 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.10.000,00 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.116 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.3.617,00 |
LIQUIDAZIONE |
ESTENSIONE N.2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.426 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.8.710,42 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.9.030,53 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.271,57 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.5.616,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.600,91 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.7.154,78 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.347 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.179,71 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER CLASSI PRIMARIE DI VIA ROMA AS 2023 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.461 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.520,29 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER CLASSI PRIMARIE DI VIA ROMA AS 2023 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.461 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2023 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. |
PERNA
SARA |
|
|
2024.113 |
ARCHIVI E CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva:
00418920682
|
€.14.371,60 |
IMPEGNO |
TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE. SERVIZI DI CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E SCARTO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2024.108 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
|
|
€.329,40 |
IMPEGNO |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO IDRICO PER ALIMENTAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA CONTRADA CASE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.89 |
|
|
€.780,80 |
IMPEGNO |
FORNITURA E INSTALLAZIONE VENTOLA RADIATORE AEREO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE IN VIA G. MATTEOTTI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.88 |
|
|
€.3.036,00 |
IMPEGNO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI VENTILCONVETTORI A GAS E ADEGUAMENTO BAGNO(UOMINI) PRESSO LO STABILE COMUNALE SITO IN P.ZZA GANDHI
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.87 |
CONTESTABILE AMBIENTE SRL
P.iva:
01131360669
|
€.29.000,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ANNO 2024 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2024.1 |