ITALIANA PETROLI S.P.A. P.iva:
00051570893
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 1, LOTTO 1, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA’ ITALIANA PETROLI SPA – ROMA –
CIG: Z113667999
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.188 |
|
€.290,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO N. 02 U.P.S. E RIPARAZIONE N. 01 U.P.S. AD USO UFFICIO POLIZIA LOCALE |
PERNA
SARA |
|
|
2022.195 |
|
€.340,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 U.P.S. AD USO UFFICI COMUNALI ANAGRAFE STATO CIVILE E TECNICO
|
PERNA
SARA |
|
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2022.125 |
|
€.340,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 02 U.P.S. AD USO UFFICI COMUNALI ANAGRAFE STATO CIVILE E TECNICO
|
PERNA
SARA |
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2022.125 |
|
€.24,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS ESET NOD 32
|
PERNA
SARA |
|
|
2022.124 |
|
€.24,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS ESET NOD 32
|
PERNA
SARA |
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2022.124 |
BLEU SRL P.iva:
09035071217
|
€.488,00 |
IMPEGNO |
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.194 |
BLEU SRL P.iva:
09035071217
|
€.488,00 |
IMPEGNO |
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.194 |
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
€.851,56 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO HARDWARE AD USO UFFICI COMUNALI DIVERSI |
PERNA
SARA |
|
|
2022.150 |
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
€.97,60 |
IMPEGNO |
SERVIZIO GESTIONE DOMINIO ED HOSTING DI POSTA ELETTRONICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI BIENNIO 2022-2023 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.193 |
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02049410695
|
€.1.850,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021/2022/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI “TERZO RESPONSABILE” SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - CIG: Z04306CDE8 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.36 |
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02049410695
|
€.2.257,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021/2022/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI “TERZO RESPONSABILE” SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - CIG: Z04306CDE8 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.36 |
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02049410695
|
€.407,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021/2022/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI “TERZO RESPONSABILE” SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - CIG: Z04306CDE8 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.36 |
DI DOMIZIO NUNZIO P.iva:
01577050683
|
€.2.745,00 |
LIQUIDAZIONE |
POTATURA LECCI GIARDINO CENTRO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZA935F4FE9
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.148 |
DI DOMIZIO NUNZIO P.iva:
01577050683
|
€.2.745,00 |
IMPEGNO |
POTATURA LECCI GIARDINO CENTRO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZA935F4FE9
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.148 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.16.000,00 |
IMPEGNO |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LVO N. 50/2016 E S.M.I. DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZIIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI ALANNO SCALO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.349 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L. P.iva:
01878410685
|
€.1.341,60 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LVO N. 50/2016 E S.M.I. DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZIIO MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI ALANNO SCALO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.349 |
T.A.G. & C.SAS P.iva:
00979240686
|
€.383,15 |
IMPEGNO |
ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z373629BC3 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.170 |
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO – TRIBUTI ANNO 2022 CIG: Z5135CAE24 |
PERNA
SARA |
|
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2022.117 |
MANTINI S.R.L. P.iva:
01631900691
|
€.176,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022. CIG: Z7934A0937 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.514 |
MANTINI S.R.L. P.iva:
01631900691
|
€.1.027,40 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022. CIG: Z7934A0937 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.514 |
MEDIASS GPA P.iva:
01483430680
|
€.1.275,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ANNO 2022 CIG: Z36360E925 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.164 |
MEDIASS GPA P.iva:
01483430680
|
€.1.275,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ANNO 2022 CIG: Z36360E925 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.164 |
D.E.C.O. SPA P.iva:
01253610685
|
€.4.601,34 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 1° SEMESTRE 2022
CIG : Z0D349E348
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.513 |
|
€.1.100,00 |
IMPEGNO |
LAVORI SU STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z80360A4D9 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.162 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
IMPEGNO |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
MAGGIOLI SPA P.iva:
06188330150
|
€.193,37 |
IMPEGNO |
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE ONLINE E MODULISTICA PER ALLESTIMENTO SEGGI E MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI DEL 12.06.2022 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.153 |
F.B.M. S.R.L. P.iva:
01432090684
|
€.851,56 |
IMPEGNO |
ACQUISTO HARDWARE AD USO UFFICI COMUNALI DIVERSI |
PERNA
SARA |
|
|
2022.150 |
MANTINI S.R.L. P.iva:
01631900691
|
€.7.040,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – 2° TRIMESTRE 2022. CIG: Z2735E3E9E
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.137 |
TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2021 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - C.I.G. ZB735DD83E |
PERNA
SARA |
|
|
2022.134 |
PAINTING STILES SRL P.iva:
01929660684
|
€.4.400,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI EDILI IN ALANNO PAESE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9034A9F8B |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.517 |
PAINTING STILES SRL P.iva:
01929660684
|
€.13.750,00 |
IMPEGNO |
LAVORI EDILI IN ALANNO PAESE, VICO RISORGIMENTO - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z2035DBD45
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.132 |
PAINTING STILES SRL P.iva:
01929660684
|
€.7.370,00 |
LIQUIDAZIONE |
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ALANNO PAESE - IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZBE3487054
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.498 |
|
€.4.609,87 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE TERNA JCB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3435D3674 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.121 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.1.102,88 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022 CIG: Z4F35D798A |
PERNA
SARA |
|
|
2022.128 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.833,26 |
IMPEGNO |
RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CLOUD IN HOUSE ANNO 2022 CIG: ZF535D6883 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.127 |
VE.MA.PLA. SAS P.iva:
01304340696
|
€.1.802,26 |
IMPEGNO |
ACQUISTO MATERIALE PER “FONTE COMUNE”: N. 6 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - N. 10 CARTUCCE BEWAPUR REFINER L – N. 50 CARD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF235CB251 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.118 |
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
€.46,45 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA180TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE935C9957 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.116 |
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
€.214,00 |
LIQUIDAZIONE |
SCUOLABUS FV942DS E FY009FX CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E356208A |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.69 |
ADRIACAR S.R.L. P.iva:
01823240690
|
€.198,99 |
LIQUIDAZIONE |
SCUOLABUS FV942DS E FY009FX CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E356208A |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.69 |
|
€.13.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO – TRIBUTI ANNO 2022 CIG: Z5135CAE24 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.117 |
MANTINI S.R.L. P.iva:
01631900691
|
€.1.288,10 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022. CIG: Z7934A0937 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.514 |
MANTINI S.R.L. P.iva:
01631900691
|
€.761,75 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI VARI E RESIDUI PULIZIA DELLE STRADE ALLA DITTA MANTINI S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022. CIG: Z7934A0937 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.514 |
|
€.2.196,00 |
IMPEGNO |
DISTRIBUTORI DI ACQUA NATURALE REFRIGERATA E DI ACQUA GASATA REFRIGERATA, DENOMINATI ”ACQUA COMUNE” SITI IN ALANNO SCALO ED ALANNO C.U.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L’ANNO 2022. CIG: Z3935A75DD |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.102 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
€.300,00 |
IMPEGNO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFFIATORE A SCOPPIO.
CIG: Z2135A6F65
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.101 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D. P.iva:
00272800681
|
€.485,19 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO.
CIG: Z45353C547
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.51 |
CLEMENTE PARIDE P.iva:
01508490685
|
€.9.272,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO CON L'AQUISTO DI N.200 ORE DI INTERVENTO ALLA DITTA CLEMENTE PARIDE |
PERNA
SARA |
|
|
2022.104 |
D.E.C.O. SPA P.iva:
01253610685
|
€.4.902,30 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 1° SEMESTRE 2022
CIG : Z0D349E348
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.513 |
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
€.1.096,63 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z883598464
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.95 |