EDIL FI.RA. SNC P.iva:
01089170680
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (SACCHI NU LT 110) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.423 |
PROGETTO TERRITORIO SRL P.iva:
01916980681
|
€.30.451,20 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CRE E SICUREZZA CANTIERI RELATIVI AI “LAVORI AGGIUNTIVI” NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.425 |
PROGETTO TERRITORIO SRL P.iva:
01916980681
|
€.52.364,55 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. RELATIVA ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: C31B22000420002 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.450 |
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
€.357,96 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.416 |
RIVOIRA GAS S.R.L. P.iva:
08418350966
|
€.357,96 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.416 |
AProgetti s.r.l. P.iva:
02343620684
|
€.22.838,40 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO PER L’INFANZIA” -CUP: C31B21004190001- CIG: A02780D687- FONDI PNRR M4.C.1 INV.1.1 (NEXGENERATIONEU) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.419 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
CARDINALE SRL P.iva:
01206810689
|
€.894.952,83 |
IMPEGNO |
DGR N.720 DEL 15.11.2021 “OCDPC N.780 DEL 20.05.2021 - PROGRAMMA ANNUALITÀ 2019–2021 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE CIG: 9897989EE7
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.308 |
CARDINALE SRL P.iva:
01206810689
|
€.204.902,26 |
LIQUIDAZIONE |
DGR N.720 DEL 15.11.2021 “OCDPC N.780 DEL 20.05.2021 - PROGRAMMA ANNUALITÀ 2019–2021 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE CIG: 9897989EE7
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.308 |
|
€.140,00 |
LIQUIDAZIONE |
SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO COMPUTER PORTATILE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI |
PERNA
SARA |
|
|
2023.315 |
|
€.300,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 12 LICENZE ANTIVIRUS PER ALTRETTANTI P.C. |
PERNA
SARA |
|
|
2023.411 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.658,80 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z473C2E814 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.304 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.450,00 |
IMPEGNO |
FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.410 |
|
€.1.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.
DITTA DME DI DI MICHELE FRANCESCO - ALANNO - CIG: ZED396CAAE
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.5 |
|
€.1.322,81 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.
DITTA DME DI DI MICHELE FRANCESCO - ALANNO - CIG: ZED396CAAE
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.5 |
|
€.1.357,48 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.408 |
DI FEDERICO LUCIANO P.iva:
01456940681
|
€.578,00 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE SCUOLABUS FY009FX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z323B1F6B5
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.171 |
DI FEDERICO LUCIANO P.iva:
01456940681
|
€.719,12 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS FY009FX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.402 |
ON THE ROAD SNC DI BUCCIGROSSI ANTONELLA E CINZIA P.iva:
01967440684
|
€.605,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA ON THE ROAD |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.398 |
MOVIMENTAZIONI APS P.iva:
01701330688
|
€.664,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA PRESSO MOVIMENTAZIONI APS |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.397 |
|
€.627,77 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI GAS RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CIG: ZEF3D117EA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.393 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,37 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
NOTAIO KRIZIA SULPIZIO P.iva:
02145050684
|
€.4.713,24 |
IMPEGNO |
SPESE NOTARILI PER ACQUISTO TERRENI FOGLIO 21 PART.160 DI MQ. 2.700, PART.517 DI MQ. 517, PART.638 DI MQ.410 CIG: Z1E3C867C4. IMPEGNO DI SPESA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.335 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.827,16 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SPID E CERTIFICATO SSL CIG: Z183B2005E |
PERNA
SARA |
|
|
2023.172 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.419,68 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SICUREZZA DATI SECONDO SEMESTRE 2023 CIG: ZC83CCE889 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.388 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.2.116,70 |
LIQUIDAZIONE |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE/SICUREZZA DATI/PAGOPA ANNO 2023 CIG: Z4B3BB1805 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.235 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.413,58 |
LIQUIDAZIONE |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE/SICUREZZA DATI/PAGOPA ANNO 2023 CIG: Z4B3BB1805 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.235 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. P.iva:
00384350435
|
€.6.567,26 |
LIQUIDAZIONE |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE/SICUREZZA DATI/PAGOPA ANNO 2023 CIG: Z4B3BB1805 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.235 |
SEBACH S.P.A. P.iva:
03912150483
|
€.244,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1B39CA615 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.49 |
SEBACH S.P.A. P.iva:
03912150483
|
€.244,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI N.2 BAGNI CHIMICI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1B39CA615 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.49 |
SEBACH S.P.A. P.iva:
03912150483
|
€.305,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI BAGNI CHIMICI PER EVENTO FESTA DELL’UVA. IMPEGNO DI SPESA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.334 |
SEBACH S.P.A. P.iva:
03912150483
|
€.305,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI BAGNI CHIMICI PER EVENTO FESTA DELL’UVA. IMPEGNO DI SPESA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.334 |
|
€.317,20 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI RICAMBI IMPIANTO FONTANA ALANNO C.U. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.380 |
|
€.561,20 |
IMPEGNO |
“LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA RASTRELLIERA PER N.4 CONTATORI ACQUA E RICOLLEGAMENTO ALLE LINEE ESISTENTI” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.379 |
|
€.842,00 |
LIQUIDAZIONE |
REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE DOCFA E DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA M. GANDHI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.378 |
|
€.842,00 |
IMPEGNO |
REDAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE DOCFA E DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA M. GANDHI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.378 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.189,10 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z8D3A825C8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.112 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.488,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.372 |
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02049410695
|
€.2.257,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI “TERZO RESPONSABILE” SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93- ANNO 2023 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.370 |
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL P.iva:
02049410695
|
€.2.257,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021/2022/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON L’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI “TERZO RESPONSABILE” SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - CIG: Z04306CDE8 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.36 |
|
€.612,29 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (TRATTORE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.369 |
|
€.2.233,60 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (ESCAVATORE). CIG: Z0B3BC485D |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.245 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE P.iva:
02469590695
|
€.900,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE P.iva:
02469590695
|
€.900,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
|
€.14.239,36 |
IMPEGNO |
“LAVORI DA ESEGUIRSI NEL CIMITERO DI ALANNO C.U. (RIFACIMENTO ESTERNO)” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.358 |
CACCAVALE S.R.L. P.iva:
02656840697
|
€.951,60 |
IMPEGNO |
ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.352 |
CACCAVALE S.R.L. P.iva:
02656840697
|
€.475,80 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z193B2D275 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.178 |
CACCAVALE S.R.L. P.iva:
02656840697
|
€.475,80 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z193B2D275 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.178 |