|
|
€.195,49 |
IMPEGNO |
FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA A ZAINO PER BAGNO 1 PIANO SEGRETERIA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.475 |
|
|
€.195,49 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA A ZAINO PER BAGNO 1 PIANO SEGRETERIA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.475 |
|
|
€.488,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI PER SOSTITUZIONE CALDAIA IN VIA XX SETTEMBRE,94 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.298 |
BUFFONE DANILO
P.iva:
01575500689
|
€.286,39 |
IMPEGNO |
FORNITURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (TRATTORE) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.467 |
BUFFONE DANILO
P.iva:
01575500689
|
€.50,94 |
IMPEGNO |
FORNITURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (TRATTORE) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.467 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
€.297,50 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.465 |
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva:
00272800681
|
€.335,61 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO.
CIG: ZF23B1F779
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.180 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.10.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SFALCIO ERBA, PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI
COMUNALI –ANNO 2023 CIG: Z423C15E8B
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.295 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.700,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER CLASSI PRIMARIE DI VIA ROMA AS 2023 2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.461 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
MANIFESTI NATALE 2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.459 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.38.500,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.458 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.4.234,40 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 2° SEMESTRE 2023
CIG : Z203B87D7A
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.215 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.5.893,31 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 2° SEMESTRE 2023
CIG : Z203B87D7A
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.215 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.5.025,74 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 2° SEMESTRE 2023
CIG : Z203B87D7A
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.215 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.6.443,25 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 2° SEMESTRE 2023
CIG : Z203B87D7A
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.215 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.5.606,54 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 1° SEMESTRE 2023 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.480 |
D.E.C.O. SPA
P.iva:
01253610685
|
€.5.314,32 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CODICE CER 20.03.01 (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) ALLA SOCIETÀ DECO S.P.A., - 1° SEMESTRE 2023 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.480 |
ESTINTORI PM SRL
P.iva:
02167510680
|
€.2.614,16 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI ESTINTORI 2024 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.457 |
ESTINTORI PM SRL
P.iva:
02167510680
|
€.1.161,50 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI 2023. DITTA ESTINTORI PM SRL - CIG: Z6C38FFCEA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.457 |
ESTINTORI PM SRL
P.iva:
02167510680
|
€.745,54 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI 2023. DITTA ESTINTORI PM SRL - CIG: Z6C38FFCEA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.457 |
EDENRED ITALIA S.R.L
P.iva:
09429840151
|
€.7.000,00 |
IMPEGNO |
APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.452 |
CLEMENTE PARIDE
P.iva:
01508490685
|
€.1.264,00 |
IMPEGNO |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO CIG: ZEB3DB15DC |
PERNA
SARA |
|
|
2023.451 |
|
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) CIG: ZD73DB0E82
– IMPEGNO DI SPESA
|
PERNA
SARA |
|
|
2023.450 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.536,80 |
IMPEGNO |
MANIFESTI 04 NOVEMBRE E CAMPO SPORTIVO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.448 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.536,80 |
LIQUIDAZIONE |
MANIFESTI 04 NOVEMBRE E CAMPO SPORTIVO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.448 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO
P.iva:
02029870686
|
€.854,00 |
LIQUIDAZIONE |
CONCERTO ARIANNAH LIVE TOUR 2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.236 |
|
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO POSA IN OPERA CABLAGGIO RETE ETHERNET LAN ED ELETTRICA PRESSO NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA N. 32 DI ALANNO C.U.
|
PERNA
SARA |
|
|
2023.447 |
|
|
€.600,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO POSA IN OPERA CABLAGGIO RETE ETHERNET LAN ED ELETTRICA PRESSO NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA ROMA N. 32 DI ALANNO C.U.
|
PERNA
SARA |
|
|
2023.447 |
|
|
€.720,00 |
IMPEGNO |
ACQUISTO P.C. AD USO UFFICIO TECNICO COMUNALE
|
PERNA
SARA |
|
|
2023.445 |
|
|
€.300,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 12 LICENZE ANTIVIRUS PER ALTRETTANTI P.C. |
PERNA
SARA |
|
|
2023.411 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE
P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
MANIERI GIOVANNI
P.iva:
01250010681
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATI MANIERI PER COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO IMU E TASI 2015 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.437 |
ANCILAB
P.iva:
12790690155
|
€.3.050,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024 2025 PER DUE VOLONTARI CON ANCILAB |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.431 |
|
|
€.9.152,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE A VOCAZIONE AGRICOLA”
CIG: Z5E3D6D1DA
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.429 |
TIBO SNC DI BOZZI MARCO & MATRICCIANI TOMMASO
P.iva:
02076780689
|
€.544,75 |
IMPEGNO |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO PER EDITORIA - LIBRERIA TIBO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.400 |
TIBO SNC DI BOZZI MARCO & MATRICCIANI TOMMASO
P.iva:
02076780689
|
€.544,75 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON FONDO PER EDITORIA - LIBRERIA TIBO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.400 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.3.617,00 |
IMPEGNO |
ESTENSIONE N.2 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.426 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.8.797,83 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.349 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva:
01089170680
|
€.195,20 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (SACCHI NU LT 110) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.423 |
EDIL FI.RA. SNC
P.iva:
01089170680
|
€.195,20 |
IMPEGNO |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (SACCHI NU LT 110) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.423 |
PROGETTO TERRITORIO SRL
P.iva:
01916980681
|
€.30.451,20 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CRE E SICUREZZA CANTIERI RELATIVI AI “LAVORI AGGIUNTIVI” NELL’AMBITO DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.425 |
PROGETTO TERRITORIO SRL
P.iva:
01916980681
|
€.52.364,55 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L’INCARICO DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E C.R.E. RELATIVA ALL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: C31B22000420002 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.450 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
€.357,96 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.416 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
€.357,96 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.416 |
AProgetti s.r.l.
P.iva:
02343620684
|
€.22.838,40 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO PER L’INFANZIA” -CUP: C31B21004190001- CIG: A02780D687- FONDI PNRR M4.C.1 INV.1.1 (NEXGENERATIONEU) |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.419 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE
P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
CARDINALE SRL
P.iva:
01206810689
|
€.894.952,83 |
IMPEGNO |
DGR N.720 DEL 15.11.2021 “OCDPC N.780 DEL 20.05.2021 - PROGRAMMA ANNUALITÀ 2019–2021 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE CIG: 9897989EE7
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.308 |
CARDINALE SRL
P.iva:
01206810689
|
€.204.902,26 |
LIQUIDAZIONE |
DGR N.720 DEL 15.11.2021 “OCDPC N.780 DEL 20.05.2021 - PROGRAMMA ANNUALITÀ 2019–2021 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE, OSPITANTE LA SEDE C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE CIG: 9897989EE7
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.308 |
|
|
€.140,00 |
LIQUIDAZIONE |
SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO COMPUTER PORTATILE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI |
PERNA
SARA |
|
|
2023.315 |
|
|
€.300,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 12 LICENZE ANTIVIRUS PER ALTRETTANTI P.C. |
PERNA
SARA |
|
|
2023.411 |