VE.MA.PLA. SAS
P.iva:
01304340696
|
€.707,60 |
IMPEGNO |
ACQUISTO TESSERE PER FONTE COMUNE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.340 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
€.277,15 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” DI PIAZZE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.337 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
€.277,15 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” DI PIAZZE |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.337 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.1.575,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.1.710,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.135,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
DI DONATO ANDREA
P.iva:
02258200688
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
SFALCIO ERBA E TAGLIO DI ARBUSTI E PIANTE PRESSO SCARPATE PRESENTI AL CAMPO SPORTIVO DI ALANNO C.U. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.331 |
DI DONATO ANDREA
P.iva:
02258200688
|
€.6.100,00 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULIZIA MARCIAPIEDI,TRATTO STRADALE FELICIANTONIO- ALANNO PAESE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE93AE614A
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.145 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.77,91 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FOGLI MOBILI SUPPLETIVI PER REGISTRI ATTI DI NASCITA PARTE II SERIE B ANNO 2023 E DI FOGLI MOBILI PER REGISTRI ATTI DI NASCITA PARTE II SERIE B ANNO 2024 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.329 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.335,74 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO DI FOGLI MOBILI PER REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI SCRITTURAZIONE MECCANIZZATA PER NUMERAZIONE PROGRESSIVA E FORATURA FOGLI |
PERNA
SARA |
|
|
2023.272 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva:
01264800689
|
€.384,30 |
IMPEGNO |
ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.330 |
ARDENTE IMPIANTI SRL
P.iva:
01963980683
|
€.48.567,69 |
IMPEGNO |
“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE E SEDE C.O.C.” - CUP: C34J22000640006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N.36/2023 – CIG: A00A0F75E9 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.326 |
F.D.D. GROUP S.R.L.
P.iva:
02220680686
|
€.4.620,00 |
IMPEGNO |
LAVORI DI MANUTENZIONE COMPLESSO VALLE CUPA E SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.323 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
|
|
€.140,00 |
IMPEGNO |
SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO COMPUTER PORTATILE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI |
PERNA
SARA |
|
|
2023.315 |
|
|
€.90,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO U.P.S. |
PERNA
SARA |
|
|
2023.271 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
€.12.300,00 |
IMPEGNO |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CIG: Z0A3BE85AB |
PERNA
SARA |
|
|
2023.268 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva:
00051570893
|
€.11.850,36 |
LIQUIDAZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CARBURANTE RETE - BUONO ACQUISTO 1, LOTTO 1, PER RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. SOCIETA’ ITALIANA PETROLI SPA – ROMA –
CIG: ZC638F3B82
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.454 |
T.A.G. & C.SAS
P.iva:
00979240686
|
€.448,96 |
IMPEGNO |
ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.310 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.2.852,67 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 CIG: ZC73C2E93E |
PERNA
SARA |
|
|
2023.305 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.10.075,30 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 CIG: ZC73C2E93E |
PERNA
SARA |
|
|
2023.305 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2022 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - C.I.G. Z123A827ED |
PERNA
SARA |
|
|
2023.113 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.1.037,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z473C2E814 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.304 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.140,30 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z8D3A825C8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.112 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.189,10 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z8D3A825C8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.112 |
MYO S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
€.378,20 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z8D3A825C8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.112 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.1.710,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.1.710,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.1.395,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.1.935,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.2.790,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE
P.iva:
02469590695
|
€.450,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.118,37 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA GIUGNO 2023. CESSIONE CREDITO CIG: Z0D3C1FADC |
PERNA
SARA |
|
|
2023.299 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.139,19 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA GIUGNO 2023. CESSIONE CREDITO CIG: Z0D3C1FADC |
PERNA
SARA |
|
|
2023.299 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.263,28 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA GIUGNO 2023. CESSIONE CREDITO CIG: Z0D3C1FADC |
PERNA
SARA |
|
|
2023.299 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.5,72 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA GIUGNO 2023. CESSIONE CREDITO CIG: Z0D3C1FADC |
PERNA
SARA |
|
|
2023.299 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.137,48 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA APRILE 2023. CESSIONE CREDITO CIG: ZEB3B410D8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.186 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.118,37 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA APRILE 2023. CESSIONE CREDITO CIG: ZEB3B410D8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.186 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.261,53 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA APRILE 2023. CESSIONE CREDITO CIG: ZEB3B410D8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.186 |
TIM SPA
P.iva:
00488410010
|
€.5,68 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TELEFONIA FISSA APRILE 2023. CESSIONE CREDITO CIG: ZEB3B410D8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.186 |
|
|
€.488,00 |
IMPEGNO |
LAVORI PER SOSTITUZIONE CALDAIA IN VIA XX SETTEMBRE,94 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.298 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.10.000,00 |
IMPEGNO |
ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SFALCIO ERBA, PICCOLE MANUTENZIONI E PULIZIA DEI CIMITERI E DEI PARCHI
COMUNALI –ANNO 2023 CIG: Z423C15E8B
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.295 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.9.799,92 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.349 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.4.414,18 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.349 |
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA S.R.L.
P.iva:
01878410685
|
€.5.644,08 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.349 |
D&D ARTI GRAFICHE SNC
P.iva:
01956380685
|
€.219,60 |
IMPEGNO |
MANIFESTI PER CONCERTO PER ALANNO 2023 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.296 |
E'-Di Energia S.r.l.
P.iva:
05170270283
|
€.10.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2023 CIG: ZEC3C0C06D |
PERNA
SARA |
|
|
2023.290 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
€.122,98 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. – CIG: Z283C03F1F
FATTURA N. 0501904 DEL 30.06.2023 E FATTURA N. 0501870 DEL 30.06.2023
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.286 |
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva:
08418350966
|
€.368,21 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER “FONTE COMUNE” DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. – CIG: Z283C03F1F
FATTURA N. 0501904 DEL 30.06.2023 E FATTURA N. 0501870 DEL 30.06.2023
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.286 |