TINN S.R.L. P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE RENDICONTO 2022 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - C.I.G. Z123A827ED |
PERNA
SARA |
|
|
2023.113 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.1.037,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI/PASSWEB CIG: Z8D3A825C8 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.112 |
PROGETTI E SOLUZIONI SPA P.iva:
06423240727
|
€.427,00 |
IMPEGNO |
CANONE DI MANUTENZIONE PAGAONLINEPA, CONN. APP IO, SPID. IMPEGNO DI SPESA PRIMI 3 MESI ANNO 2023 CIG: ZF53A82270 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.110 |
|
€.2.196,00 |
LIQUIDAZIONE |
DISTRIBUTORI DI ACQUA NATURALE REFRIGERATA E DI ACQUA GASATA REFRIGERATA, DENOMINATI ”ACQUA COMUNE” SITI IN ALANNO SCALO ED ALANNO C.U.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L’ANNO 2022. CIG: Z3935A75DD |
BURANI
LORENZO |
|
|
2022.102 |
|
€.2.196,00 |
IMPEGNO |
DISTRIBUTORI DI ACQUA NATURALE REFRIGERATA E DI ACQUA GASATA REFRIGERATA, DENOMINATI ”ACQUA COMUNE” SITI IN ALANNO SCALO ED ALANNO C.U.. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.36 |
ARCHITETTO DANILO MANCINI P.iva:
02186580680
|
€.4.680,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E PSC DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO PER L’INFANZIA” - CUP: C31B21004190001- PNRR– MISSIONE4–COMPONENTE 1–INVESTIMENTO 1.1 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.104 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
|
€.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) CIG: ZEE39F71D4 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.63 |
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC) CIG: ZEE39F71D4 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.63 |
ARCHITETTO RAMONA MASSA P.iva:
02426490690
|
€.68.275,50 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO SITA IN PIAZZA UMBERTO |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.68 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
DI DOMIZIO NUNZIO P.iva:
01577050683
|
€.5.282,60 |
IMPEGNO |
POTATURA QUERCE LOCALITÀ TICCHIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.100 |
ASSOCIAZIONE "IL FILO" O.N.L.U.S. IMPRESA SOCIALE P.iva:
02469590695
|
€.8.730,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER STRUTTURA ACCOGLIENZA EDUCATIVA IL FILO |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.91 |
MAGO DARIO DI DARIO DE REMIGIS P.iva:
02076370689
|
€.780,00 |
IMPEGNO |
CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO DELL’EVENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGO DARIO DI DARIO DE REMIGIS |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.61 |
MAGO DARIO DI DARIO DE REMIGIS P.iva:
02076370689
|
€.780,00 |
LIQUIDAZIONE |
CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO DELL’EVENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGO DARIO DI DARIO DE REMIGIS |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.61 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
IMPEGNO |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE P.iva:
03716670967
|
€.1.255,32 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO - A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING - DI N.1 SCUOLABUS NUOVO TRAMITE MEPA/CONSIP CON RDO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. |
BURANI
LORENZO |
|
|
2019.202 |
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA P.iva:
01264800689
|
€.585,60 |
IMPEGNO |
SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.75 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
IMPEGNO |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A R.L P.iva:
03555730716
|
€.22.835,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALANNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N.1 DEL 03-01-2018 DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ROSCIANO.... |
BURANI
LORENZO |
|
|
2018.116 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE P.iva:
02105000687
|
€.1.890,00 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
€.1.604,03 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.59 |
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
€.1.186,82 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE SCUOLABUS CA180TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZC3396E3A3
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.12 |
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
€.271,06 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS FV942DS
CIG: Z01396E350
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.11 |
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
€.430,61 |
LIQUIDAZIONE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS FY009FX .
CIG: ZF6396E2AD
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.10 |
|
€.4.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO – TRIBUTI GENNAIO/MARZO 2023 CIG: ZE139E6E6C |
PERNA
SARA |
|
|
2023.56 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.143,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARTELLA STAMPATI PER CELEBRAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA |
PERNA
SARA |
|
|
2022.408 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.40,00 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA CARTELLA STAMPATI PER CELEBRAZIONE ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA |
PERNA
SARA |
|
|
2022.408 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.176,90 |
IMPEGNO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PA.LIFE MOD TRF/350P. CIG: ZC639D5E6B |
PERNA
SARA |
|
|
2023.52 |
MYO S.R.L. P.iva:
03222970406
|
€.176,90 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PA.LIFE MOD TRF/350P. CIG: ZC639D5E6B |
PERNA
SARA |
|
|
2023.52 |
POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - PE P.iva:
01114601006
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE POSTALI DICEMBRE 2022 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
PERNA
SARA |
|
|
2023.51 |
E'-Di Energia S.r.l. P.iva:
05170270283
|
€.1.664,19 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z93369441A |
PERNA
SARA |
|
|
2022.202 |
E'-Di Energia S.r.l. P.iva:
05170270283
|
€.186,88 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z93369441A |
PERNA
SARA |
|
|
2022.202 |
E'-Di Energia S.r.l. P.iva:
05170270283
|
€.229,41 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z93369441A |
PERNA
SARA |
|
|
2022.202 |
E'-Di Energia S.r.l. P.iva:
05170270283
|
€.2.227,91 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z93369441A |
PERNA
SARA |
|
|
2022.202 |
E'-Di Energia S.r.l. P.iva:
05170270283
|
€.55,35 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z93369441A |
PERNA
SARA |
|
|
2022.202 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO P.iva:
02029870686
|
€.300,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO IMPRESSIONS |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2023.46 |
STUDIOIMPRESSION ABRUZZO DI ODOARDI SANDRO P.iva:
02029870686
|
€.292,80 |
LIQUIDAZIONE |
MANIFESTI NATALE 2022 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.477 |
APPALTI ENGINEERING S.R.L. P.iva:
01347390682
|
€.1.098,00 |
IMPEGNO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG: Z3139A32A1 |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.42 |
T.A.G. & C.SAS P.iva:
00979240686
|
€.516,82 |
IMPEGNO |
ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEC399D2F1 |
PERNA
SARA |
|
|
2023.33 |
AGENZIA DI GREGORIO DI MERLI ELIDE P.iva:
00264160680
|
€.100,00 |
IMPEGNO |
REVISIONE SCUOLABUS CA 180 TN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZBA3988DAD |
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.28 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE P.iva:
02105000687
|
€.1.406,46 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE P.iva:
02105000687
|
€.483,54 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA PRE SCUOLA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 |
CENTORAME
ELEONORA |
|
|
2022.302 |
A3S PROGETTI S.R.L P.iva:
01821350681
|
€.9.368,18 |
LIQUIDAZIONE |
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA” CUP: C38I21000280001 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, P.S.C., D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENRO SICUREZZA |
BURANI
LORENZO |
|
|
2021.224 |
|
€.1.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO – TRIBUTI ANNO 2022 CIG: Z5135CAE24 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.117 |
|
€.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO – TRIBUTI ANNO 2022 CIG: Z5135CAE24 |
PERNA
SARA |
|
|
2022.117 |
PERNA CLAUDIO P.iva:
00268450681
|
€.430,61 |
IMPEGNO |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE SCUOLABUS FY009FX .
CIG: ZF6396E2AD
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.10 |
DI FEDERICO LUCIANO P.iva:
01456940681
|
€.397,37 |
IMPEGNO |
MANUTENZIONE SCUOLABUS FY009FX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB2396DD18
|
BURANI
LORENZO |
|
|
2023.9 |