F.LLI SISOFO SRL
P.iva:
01994380689
|
€.2.269,20 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA F.LLI SISOFO SRL DI PESCARA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021. CIG: ZB62BD0BF9 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.191 |
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
€.3.960,00 |
LIQUIDAZIONE |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO APRILE- AGOSTO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. CIG Z7035D71C4 |
GIANCOLA
MAURIZIO |
|
|
2022.150 |
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
€.3.960,00 |
LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE DI SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA GEA SRL. CIG Z62379B8B7 |
D'INCECCO
MARZIA |
|
|
2022.430 |
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
€.24.247,64 |
LIQUIDAZIONE |
“SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA” DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. CIG [938664587E] |
D'INCECCO
MARZIA |
|
|
2022.383 |
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
€.24.247,64 |
LIQUIDAZIONE |
“SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA” DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. CIG [938664587E] |
D'INCECCO
MARZIA |
|
|
2022.383 |
GEA SRL
P.iva:
01732790660
|
€.48.495,28 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA” DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2022.555 |
ACIAM SPA
P.iva:
01361940669
|
€.3.696,46 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FRAZIONE “ORGANICO” PER L’ANNO 2022. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2021.707 |
ACIAM SPA
P.iva:
01361940669
|
€.4.341,88 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FRAZIONE “ORGANICO” PER L’ANNO 2022. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2021.707 |
ACIAM SPA
P.iva:
01361940669
|
€.38.872,00 |
IMPEGNO |
INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PER CONFERIMENTO RR.SS.UU. DIFFERENZIATO “ORGANICO” CER 200108 ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2022.541 |
PAVIND SRL
P.iva:
01345170664
|
€.836,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FRAZIONE “BENI DUREVOLI E ALTRE TIPOLOGIE” PER L’ANNO 2022. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2021.709 |
PAVIND SRL
P.iva:
01345170664
|
€.18.425,00 |
IMPEGNO |
INDIVIDUAZIONE IMPIANTO PER CONFERIMENTO RR.SS.UU. DIFFERENZIATI “BENI DUREVOLI E ALTRE TIPOLOGIE” PER L’ANNO 2023.
AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
|
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2022.538 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.67.155,00 |
IMPEGNO |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA PER L’ANNO 2023. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2022.537 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.3.855,63 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS. 267/2000. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2021.706 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.3.967,66 |
LIQUIDAZIONE |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA PER L’ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 DEL D.LGS. 267/2000. |
CERRITELLI
SANDRA |
|
|
2021.706 |
PENTO EUGENIO
P.iva:
01853890687
|
€.1.200,00 |
IMPEGNO |
DIVISIONE AL CATASTO URBANO DELL’UNITÀ CENSITA AL FG. N.6 PARTICELLA N.2378. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. EUGENIO PENTO |
BUCCELLA
LUIGI |
|
|
2022.528 |
ACA - NON USARE + AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTT
P.iva:
01318460688
|
€.20.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO A FAVORE DELL' ACA SPA IN HOUSE PROVIDING PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022. |
BUCCELLA
LUIGI |
|
|
2022.553 |
ACA - NON USARE + AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTT
P.iva:
01318460688
|
€.8.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO A FAVORE DELL' ACA SPA IN HOUSE PROVIDING PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022. |
BUCCELLA
LUIGI |
|
|
2022.553 |
ACA - NON USARE + AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTT
P.iva:
01318460688
|
€.600,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO A FAVORE DELL' ACA SPA IN HOUSE PROVIDING PER FORNITURA ACQUA ANNO 2022. |
BUCCELLA
LUIGI |
|
|
2022.553 |
MICSO SRL
P.iva:
01220170680
|
€.300,00 |
IMPEGNO |
CANONE ANNUO CONNETTIVITA' ADSL IMMOBILI COMUNALI MISCO SRL |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.544 |
MICSO SRL
P.iva:
01220170680
|
€.1.891,12 |
IMPEGNO |
CANONE ANNUO CONNETTIVITA' ADSL IMMOBILI COMUNALI MISCO SRL |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.544 |
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET
P.iva:
01105681009
|
€.280,90 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ISTITUTO DON ORIONE PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z0735BF18E |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.133 |
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET
P.iva:
01105681009
|
€.280,90 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ISTITUTO DON ORIONE PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z0735BF18E |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.133 |
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET
P.iva:
01105681009
|
€.267,52 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ISTITUTO DON ORIONE PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z0735BF18E |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.133 |
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET
P.iva:
01105681009
|
€.267,52 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ISTITUTO DON ORIONE PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z0735BF18E |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.133 |
ISTITUTO DON ORIONE - PROV RELIG. SS APOSTOLI PIET
P.iva:
01105681009
|
€.294,27 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ISTITUTO DON ORIONE PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI PESCARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ANNI 2022 E 2023. CIG: Z0735BF18E |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.133 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.498,20 |
LIQUIDAZIONE |
MANI TESE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI RESIDENTI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE |
ASTOLFI
SIMONA |
|
|
2022.511 |
SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
P.iva:
01807790686
|
€.20.000,00 |
IMPEGNO |
LIQUIDAZIONE DI SPESAPER AGGI SU RISCOSSIONI IMU E TASI |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2020.639 |
IL VERDE SRLS UNIPERSONALE
P.iva:
02118640685
|
€.2.000,80 |
IMPEGNO |
PULIZIA UFFICI COMUNALI |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.513 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.412,40 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.917,40 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.518,00 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.575,20 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.610,40 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.238,60 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.631,40 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.642,40 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.754,60 |
LIQUIDAZIONE |
ANNO SOLARE 2022 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. IMPEGNO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE MANI TESE. CIG: ZF434E9DAC |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2022.27 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.3.102,62 |
LIQUIDAZIONE |
INCREMENTO ORE ASSISTENZA SCOLASTICA MANI TESE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 |
ASTOLFI
SIMONA |
|
|
2022.419 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.680,00 |
LIQUIDAZIONE |
ASSISTENZA SU SCUOLABUS SETT-DIC 2022 MANI TESE |
ASTOLFI
SIMONA |
|
|
2022.385 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.8.945,41 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.8.158,27 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.8.255,92 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.9.320,86 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.611,55 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.1.713,74 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.2.974,94 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.3.235,01 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.5.771,99 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva:
02105000687
|
€.5.750,44 |
LIQUIDAZIONE |
PROROGA MANI TESE 2022 |
BUFARALE
ANDREA |
|
|
2021.732 |
AUTOFFICINA D'AMICO
P.iva:
01565090683
|
€.623,78 |
IMPEGNO |
FORNITURA DEGLI PNEUMATICI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO TARGATO “POLIZIA LOCALE YA956AD” IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. |
MERCURIO
LEONARDO |
|
|
2022.473 |