| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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SABATINI SERGIO
P.iva: 01230380683 |
€.321,04 | LIQUIDAZIONE | TERMOSTATO E MANICOTTO SCUOLABUS IVECO | ASTOLFI SIMONA | 2023.72 | ||
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SABATINI SERGIO
P.iva: 01230380683 |
€.321,04 | IMPEGNO | TERMOSTATO E MANICOTTO SCUOLABUS IVECO | ASTOLFI SIMONA | 2023.72 | ||
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ETERNEDILE SPA
P.iva: 00522801208 |
€.400,00 | IMPEGNO | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | BUCCELLA LUIGI | 2023.118 | ||
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ETERNEDILE SPA
P.iva: 00522801208 |
€.200,00 | IMPEGNO | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | BUCCELLA LUIGI | 2023.118 | ||
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ETERNEDILE SPA
P.iva: 00522801208 |
€.400,00 | IMPEGNO | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | BUCCELLA LUIGI | 2023.118 | ||
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ETERNEDILE SPA
P.iva: 00522801208 |
€.159,56 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | GIANCOLA MAURIZIO | 2022.58 | ||
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ETERNEDILE SPA
P.iva: 00522801208 |
€.200,00 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | GIANCOLA MAURIZIO | 2022.58 | ||
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ETERNEDILE SPA
P.iva: 00522801208 |
€.69,51 | LIQUIDAZIONE | ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILIZIO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | GIANCOLA MAURIZIO | 2022.58 | ||
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TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
€.2.013,00 | IMPEGNO | MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | BUFARALE ANDREA | 2023.114 | ||
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ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
€.20.573,00 | IMPEGNO | FORNITURA DI N. 1 TELELASER TRUCAM HD, PER LA RILEVAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ED ACCESSORI. | MERCURIO LEONARDO | 2023.110 | ||
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MASTRODICASA GAETANO CARMINE
P.iva: 01039710684 |
€.30.439,60 | IMPEGNO | CANONE DI LOCAZIONE 2023 UFFICIO CENTRO PER L'IMPIEGO SCAFA | ASTOLFI SIMONA | 2023.109 | ||
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SO.G.E.T. SPA - SOC. GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
P.iva: 01807790686 |
€.732,00 | IMPEGNO | PNRR MISURA 1.4.4 SPID CIE | BUFARALE ANDREA | 2023.108 | ||
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INFOCAMERE -SOC.CONS.DI INFORMATICA PER LE CAMERE
P.iva: 02313821007 |
€.1.354,20 | IMPEGNO | TELEMACO 2023 | BUFARALE ANDREA | 2023.104 | ||
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ITALSET SRL
P.iva: 03890260759 |
€.6.588,00 | IMPEGNO | NOLEGGIO DELL’APPARECCHIATURA VELOCAR EVO PER IL CONTROLLO DEL LIMITE DI VELOCITA’ DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE | MERCURIO LEONARDO | 2023.102 | ||
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SECCIA NICOLA MARIO
P.iva: 00238088884 |
€.1.560,00 | IMPEGNO | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL RUP E DEL RESPONSABILE DELL’AREA IN AMBITO URBANISTICO-EDILIZIO E DELLA SICUREZZA INERENTE ALL’IMPIANTISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | D'INCECCO MARZIA | 2023.45 | ||
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SECCIA NICOLA MARIO
P.iva: 00238088884 |
€.1.560,00 | LIQUIDAZIONE | INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL RUP E DEL RESPONSABILE DELL’AREA IN AMBITO URBANISTICO-EDILIZIO E DELLA SICUREZZA INERENTE ALL’IMPIANTISTICA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | D'INCECCO MARZIA | 2023.45 | ||
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POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva: 01114601006 |
€.96,26 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI ANNO 2023. CONTO CONTRATTUALE N. 30070586-007 | BUFARALE ANDREA | 2022.547 | ||
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POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva: 01114601006 |
€.130,91 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI ANNO 2023. CONTO CONTRATTUALE N. 30070586-007 | BUFARALE ANDREA | 2022.547 | ||
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POSTE ITALIANE SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.
P.iva: 01114601006 |
€.150,81 | LIQUIDAZIONE | SPESE POSTALI ANNO 2023. CONTO CONTRATTUALE N. 30070586-007 | BUFARALE ANDREA | 2022.547 | ||
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SDS S.R.L.
P.iva: 01819270685 |
€.2.745,00 | IMPEGNO | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA DI LETTURA TARGHE DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO | MERCURIO LEONARDO | 2023.99 | ||
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NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA
P.iva: 02046080681 |
€.366,00 | LIQUIDAZIONE | LAVORI PRESSO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUCCELLA LUIGI | 2023.23 | ||
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NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA
P.iva: 02046080681 |
€.610,00 | IMPEGNO | LAVORI PRESSO L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUCCELLA LUIGI | 2023.23 | ||
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NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA
P.iva: 02046080681 |
€.305,00 | IMPEGNO | LAVORI PRESSO L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSA STRADA PROVINCIALE PER ALANNO. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | BUCCELLA LUIGI | 2023.94 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.1.302,04 | LIQUIDAZIONE | INCREMENTO ORE ASSISTENZA SCOLASTICA MANI TESE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | ASTOLFI SIMONA | 2022.419 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.1.391,21 | LIQUIDAZIONE | INCREMENTO ORE ASSISTENZA SCOLASTICA MANI TESE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | ASTOLFI SIMONA | 2022.419 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.2.908,71 | LIQUIDAZIONE | INCREMENTO ORE ASSISTENZA SCOLASTICA MANI TESE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | ASTOLFI SIMONA | 2022.419 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.1.260,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS MANI TESE 09/01/2023-30/06/2023 | ASTOLFI SIMONA | 2022.558 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.528,00 | LIQUIDAZIONE | MANI TESE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PROROGA I TRIM 2023 | ASTOLFI SIMONA | 2022.556 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.8.362,11 | LIQUIDAZIONE | PROROGA MANI TESE 2022 | BUFARALE ANDREA | 2021.732 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.2.174,52 | LIQUIDAZIONE | PROROGA MANI TESE 2022 | BUFARALE ANDREA | 2021.732 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.2.571,79 | LIQUIDAZIONE | PROROGA MANI TESE 2022 | BUFARALE ANDREA | 2021.732 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.5.948,61 | LIQUIDAZIONE | PROROGA MANI TESE 2022 | BUFARALE ANDREA | 2021.732 | ||
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MANI TESE - COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02105000687 |
€.6.916,40 | LIQUIDAZIONE | PROROGA MANI TESE 2022 | BUFARALE ANDREA | 2021.732 | ||
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ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.
P.iva: 11403240960 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. | BUCCELLA LUIGI | 2023.91 | ||
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ANTINUCCI MARCO
P.iva: 02339490688 |
€.976,00 | IMPEGNO | LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CONTRADA DECONTRA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | BUCCELLA LUIGI | 2023.37 | ||
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ANTINUCCI MARCO
P.iva: 02339490688 |
€.976,00 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CONTRADA DECONTRA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | BUCCELLA LUIGI | 2023.37 | ||
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.641,23 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. | MERCURIO LEONARDO | 2022.355 | ||
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.4.404,20 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ E PER IL RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE. | MERCURIO LEONARDO | 2022.353 | ||
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.1.085,80 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI ROSA. | MERCURIO LEONARDO | 2022.354 | ||
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EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
€.430,05 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE | MERCURIO LEONARDO | 2022.483 | ||
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DI DONATO
ANDREA
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€.4.290,00 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2023. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI DONATO ANDREA DI ALANNO. | BUCCELLA LUIGI | 2022.557 | ||
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL FILO
P.iva: 02469590695 |
€.4.200,00 | LIQUIDAZIONE | IL FILO PERMANENZA--OMISSIS -- IN COMUNITÀ EDUCATIVA GENN-APRILE 2023 | ASTOLFI SIMONA | 2022.530 | ||
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TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
€.13.099,14 | IMPEGNO | MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023 | BUFARALE ANDREA | 2023.77 | ||
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DI DONATO
ANDREA
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€.4.880,00 | IMPEGNO | LAVORI DI POTATURA DI N. 113 ALBERI (TIGLI) IN C.SO 1° MAGGIO E VIA DELLA RINASCITA.. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DI DONATO ANDREA. | CERRITELLI SANDRA | 2023.73 | ||
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GEA SRL
P.iva: 01732790660 |
€.3.960,00 | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DI SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA GEA SRL. CIG Z62379B8B7 | D'INCECCO MARZIA | 2022.430 | ||
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GEA SRL
P.iva: 01732790660 |
€.145.485,85 | IMPEGNO | SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA IN MANIERA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA” DAL 01.03.2023 AL 31.08.2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GEA SRL. | CERRITELLI SANDRA | 2023.70 | ||
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MEDIASS S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
€.5.000,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PREMIO ASSICURATIVO RCTO SECONDO SEMESTRE ANNO 2021. CIG: ZC2326ED53 | BUFARALE ANDREA | 2021.367 | ||
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MEDIASS S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
€.13.000,00 | IMPEGNO | ASSICURAZIONI ANNO 2023 | BUFARALE ANDREA | 2023.64 | ||
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ASSOCIAZIONE PROGETTI@MO INSIEME
P.iva: 02296380682 |
€.1.500,00 | LIQUIDAZIONE | PRENOTAZIONE IMPEGNO PROGETTO CITTÀ CHE LEGGE 2021 | ASTOLFI SIMONA | 2022.471 | ||
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ESA ITALIA SPA
P.iva: 02557890692 |
€.8.586,97 | LIQUIDAZIONE | GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAFA (PE). LIQUIDAZIONE DI SPESA MESI FEBBRAIO – MARZO 2022 ALLA DITTA ENEL SOLE SRL. | BUCCELLA LUIGI | 2022.156 |
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