ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS SRL
P.iva:
00295400675
|
€.908,90 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI BATTERIA PER PALI FOTOVOLTAICI - CIG Z503DFA114 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.427 |
PIKDARE SRL
P.iva:
03690650134
|
€.354,59 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PIKDARE SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.24 |
|
|
€.63.309,95 |
IMPEGNO |
CUP J11I12000580001- DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE E CSE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MONTESSORI - CIG: A043B21457 |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2024.103 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
IMPEGNO |
SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.74 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva:
01967710672
|
€.9.297,60 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
€.915,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI FEDERFARMA ANNO 2024 DITTA UNISERVICES SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.101 |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
€.945,50 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.36 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.300,00 |
IMPEGNO |
CORSO DI FORMAZIONE N.2 DIPENDENTI AREA AMM.IVA SPORTELLO SUAP DITTA MYO SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.99 |
MYO SRL
P.iva:
03222970406
|
€.366,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI SUPPORTO PASSWEB PER DIPENDENTI COMUNALI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.259 |
TINN S.R.L.
P.iva:
00984390674
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2023 DITTA TINN SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.97 |
FERR.EDIL S.N.C. DI DI BONAVENTURA A. & C.
P.iva:
00545470676
|
€.2.636,22 |
IMPEGNO |
DECISIONE A CONTRARRE PER LA'CQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE - CIG B1303E3D14 - FERR.EDIL SNC |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2024.94 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
€.409,92 |
IMPEGNO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE PRESSO MUSEO COMUNALE - ACCORD ASCENSORI SRL B12FC118FB |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2024.96 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
€.173,38 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDMANETO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE COMUNALI |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.185 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
€.406,65 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDMANETO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE COMUNALI |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.185 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva:
02337000695
|
€.639,93 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDMANETO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE COMUNALI |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.185 |
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
P.iva:
02638260402
|
€.4.758,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPERA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 4238609 OPERATORE ECONOMICO M.T. SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.95 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
€.307,60 |
LIQUIDAZIONE |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SOLUZIONE ENTI ON LINE 4 MATERIE 2022/2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.25 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
€.400,00 |
LIQUIDAZIONE |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SOLUZIONE ENTI ON LINE 4 MATERIE 2022/2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.25 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
€.328,48 |
IMPEGNO |
FORNITURA MATERIALE ELEZIONI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2024.92 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
€.651,43 |
IMPEGNO |
RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO TE246889 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2024.91 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
€.140,01 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.394 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva:
01643650672
|
€.320,88 |
LIQUIDAZIONE |
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.394 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.7.000,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.4.000,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.89 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.10,55 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.12.428,65 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.13.119,60 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.10.294,36 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.20.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.469,68 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2020.203 |
TRITELLI SRL
P.iva:
01892260678
|
€.440,00 |
IMPEGNO |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDROSPURGO PRESSO L'ASILO COMUNALE IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - CIG B0E82C3657- TRITELLI SRL |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2024.81 |
APKAPPA SRL
P.iva:
08543640158
|
€.3.538,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE O.D.A. MEPA N. 592864 OPERATORE ECONOMICO APKAPPA SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.84 |
MEDIASS SPA
P.iva:
10058870154
|
€.145,91 |
IMPEGNO |
CUP J11B22001330004 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE DEL PROGETTO ESECUTIVO- CIG:B104430714 |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2024.82 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.1.229,76 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2022.71 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.614,88 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2022.71 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.635,38 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2022.71 |
ANCI DIGITALE SPA
P.iva:
15483121008
|
€.1.474,10 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI ACI PRA E SERVIZI DI BASE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2024.80 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva:
01967710672
|
€.360,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
IMPEGNO |
SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.74 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva:
01967710672
|
€.9.156,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
BACHETTI SRL
P.iva:
00510490444
|
€.671,00 |
IMPEGNO |
LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2024.75 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva:
01732070675
|
€.151,10 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE CIG Z763DD37D2 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.415 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva:
01732070675
|
€.2.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE CIG Z763DD37D2 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.415 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva:
01732070675
|
€.2.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE CIG Z763DD37D2 |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.415 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |