Comune Di Morro D'oro
amministrazione
trasparente
| Cig | Beneficiario | Importo | Oggetto | Scelta del contraente | Partecipanti/Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| Z2A28E9A55 |
FERRAMENTA FOX
P.iva: 04827821218 |
916,22 | CIG: Z2A28E9A55 FORNITURA VERNICE PER CAMPO DA BOCCE E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FOX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA FOX P.iva: 04827821218 |
| Z2A28E9A55 |
FERRAMENTA FOX
P.iva: 04827821218 |
916,22 | CIG: Z2A28E9A55 FORNITURA VERNICE PER CAMPO DA BOCCE E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FOX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA FOX P.iva: 04827821218 |
| Z3B1A3DB1F |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
425,78 | CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCHIL VERDE SRL P.iva: 00952850675 |
| Z1929F0AD3 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
809,46 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N.25 SETTEMBRE 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| ZE12A24557 |
SANICO SRL
P.iva: 00750030157 |
437,37 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO ORDONE N. 27 DEL 11.10.2019 FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SANICO SRL P.iva: 00750030157 |
| Z9029FF0F4 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
846,73 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDONE N.26 DITTA FELPHARMA PER FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FELPHARMA SAS P.iva: 04440141002 |
| ZD129DBFFF |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
630,00 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMEDICO SRL P.iva: 01633660996 |
| Z5628C2FC0 |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
2.647,40 | CIG:Z5628C2FC0- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI -ULTERIORI TRATTI- IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO P.iva: 00978480671 |
| Z5628C2FC0 |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
2.647,40 | CIG:Z5628C2FC0- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI -ULTERIORI TRATTI- IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO P.iva: 00978480671 |
| Z33285766B |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
5.673,00 | CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI P.iva: 01793590678 |
| 7615465087 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
10.520,94 | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SO.FARMA.MORRA S.P.A. P.iva: 11985010153 |
| 6009927CA4 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
11.137,49 | LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE SCADENZA FEBBRAIO 2015 DITTA SO.FARMA MORRA ( DETRARRE INTERESSI PASSIVI PER . 7,78 CONTESTAZIONE FATTURE 2013) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SO.FARMA.MORRA S.P.A. P.iva: 11985010153 |
| ZC0204599A |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
634,21 | FORNITURA BENZINA - ACQUISTO N.2 FUEL CARD | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva: 00891951006 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
964,91 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
1.281,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
1.430,73 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
756,96 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| Z5E1F46602 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
250,00 | CIG: Z5E1F46602 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI MEDICINALI CER 20.01.32 ? DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMBIENTE 2000 SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AMBIENTE 2000 S.R.L. P.iva: 01734620766 |
| 762764214E |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
19.430,42 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | 01-PROCEDURA APERTA | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| 762764214E |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
19.430,42 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | 01-PROCEDURA APERTA | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| 762764214E |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
19.430,42 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | 01-PROCEDURA APERTA | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| Z7327DC347 |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
195,70 | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| Z7327DC347 |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
122,15 | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| Z7327DC347 |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
132,65 | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| Z7327DC347 |
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
43,34 | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | A.M. CONSORZIO P.iva: 00915970677 |
| Z7B26DB45E |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
154,00 | Z7B26DB45E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE RCA AUTO VIGILI ASSICURATIVE ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIASS SPA P.iva: 10058870154 |
| Z7B26DB45E |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
346,00 | Z7B26DB45E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE RCA AUTO VIGILI ASSICURATIVE ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIASS SPA P.iva: 10058870154 |
| Z4829AD04F |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
492,80 | FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 22 DITTA PHITO GARDA AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE P.iva: 03321240230 |
| ZA925573B1 |
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
0,40 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONCETTO GIACOMO P.iva: 00545290678 |
| Z2125F29C8 |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
150,36 | CIG: Z2125F29C8 -ORDINE DI ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ SPA - ORDINE N. 43 DEL 27.11.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HEINZ ITALIA SPA P.iva: 00937220598 |
| Z6D2946245 |
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
338,80 | CIG. Z6D2946245 - ORDINE DI ACQUISTO N. 17 DEL 19.07.2019 PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ ITALIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HEINZ ITALIA SPA P.iva: 00937220598 |
| ZAF23FD0AE |
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva: 02004620676 |
775,31 | LAVORI PER REVISIONE FURGNO MERCEDES AV334PB | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S. P.iva: 02004620676 |
| ZD02557E34 |
OFFICINA MECCANICA VISCIOTTI S.R.L.S.
P.iva: 02004620676 |
3.044,39 | MANUTENZIONE ORDINARIA-RUSPA IN COMODATO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROCACCI
SESTINA |
| ZEC2986B99 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
275,00 | ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO SRL P.iva: 03222970406 |
| ZEC2986B99 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
400,00 | ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO SRL P.iva: 03222970406 |
| ZEC2986B99 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
728,00 | ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO SRL P.iva: 03222970406 |
| Z9824A21BF |
BOSICA SERGIO & PAOLO S.N.C.
P.iva: 00453480675 |
1.830,00 | CIG: Z9824A21BF MANUTENZIONE TRATTI CICLOVIA ACQUAVIVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO MEZZO AGRICOLO TRINCIA ERBE ALLA DITTA BOSICA SERGIO E PAOLO SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOSICA SERGIO & PAOLO S.N.C. P.iva: 00453480675 |
| Z412506EB3 |
DATAONE S.R.L.
P.iva: 01442470678 |
29.647,39 | FORNITURA E POSA IN OPERA DISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DATAONE S.R.L. P.iva: 01442470678 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| Z052998771 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
740,49 | CIG. N. Z052998771 - FORNITURA MEDICINALI PER FARMACIA COMUNAL DITTA COMIFAR SPA - ORDINE DI ACQUISTO N. 21 DEL 29.08.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z9C2959419 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
496,20 | ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z9C2959419 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
59,16 | ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z51289424E |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
810,80 | CIG- Z51289424E -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REG.CASSA TELEMATICO FARMACIA COMUNALE E CANONE ASSISTENZA ANNUALE ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA7966994 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI P.iva: 01664400676 |
| 88272CDEF |
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
61,00 | CIG: 88272CDEF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI P.iva: 01664400676 |
| Z14282F2B8 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva: 11629770154 |
1.862,93 | CIG: Z14282F2B8 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACISTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DAL 02.05.2019 AL 30.06.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GI GROUP S.P.A. P.iva: 11629770154 |
| Z14282F2B8 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva: 11629770154 |
2.030,88 | CIG: Z14282F2B8 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACISTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DAL 02.05.2019 AL 30.06.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GI GROUP S.P.A. P.iva: 11629770154 |
| Z6E294628A |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
334,62 | CIG: -Z6E294628A - ORDINE DI ACQUISTO N. 19 DEL 22.07.2019 - DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL - FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL P.iva: 05023760969 |
| Z8128ECF32 |
GERONI
FRANCA
|
139,94 | CIG: Z8128ECF32 - FORNITURA DI GUAINA PER PROTEZIONE TEREMICA IMPIANTO ANTINCENDIO - DETERMINA A COTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPICA SRL.- ANTICIPAZIONE DA PARTE ECONOMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EPICA S.R.L. P.iva: 01637810688 |
