Comune Di Morro D'oro
amministrazione
trasparente
| Cig | Beneficiario | Importo | Oggetto | Scelta del contraente | Partecipanti/Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| 7143988D62 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
12.720,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 01-PROCEDURA APERTA | CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE P.iva: 00884460676 |
| Z2223CE9B8 |
DANCIU
ANGELICA LIA
|
2.402,13 | CIG: Z2223CE9B8 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DI EDIFICI COMUNALI - R.D.O SU PIATTAFORMA ME.PA - DETERMINA A CONTRARRE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | DANCIU
ANGELICA LIA |
| Z6C2725893 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
646,60 | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL P.iva: 03139650984 |
| Z6C2725893 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
646,60 | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLUZIONE SRL P.iva: 03139650984 |
| Z7426CFF0E |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
18,00 | SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMEDICO SRL P.iva: 01633660996 |
| Z7426CFF0E |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
550,00 | SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMEDICO SRL P.iva: 01633660996 |
| ZC7255E2BA |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
18,00 | CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMEDICO SRL P.iva: 01633660996 |
| ZC7255E2BA |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
18,00 | CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMEDICO SRL P.iva: 01633660996 |
| Z7426CFF0E |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
36,00 | SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEMEDICO SRL P.iva: 01633660996 |
| ZB82725682 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
924,02 | (CIG: ZB82725682) - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE DI ACQUISTO N.04 DEL 19.02.2019- DITTA PIKDARE SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIKDARE SRL P.iva: 03690650134 |
| ZB82725682 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
924,02 | (CIG: ZB82725682) - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE DI ACQUISTO N.04 DEL 19.02.2019- DITTA PIKDARE SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PIKDARE SRL P.iva: 03690650134 |
| Z0A275FA1E |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
171,32 | CIG: Z0A275FA1E- ORINE N. 07 DEL 08.03.2019 - PER FORITURA DI PRODOTTI VETERINARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA AGRO ABRUZZO SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRO ABRUZZO SRL P.iva: 00996740676 |
| Z0A275FA1E |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
186,90 | CIG: Z0A275FA1E- ORINE N. 07 DEL 08.03.2019 - PER FORITURA DI PRODOTTI VETERINARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA AGRO ABRUZZO SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRO ABRUZZO SRL P.iva: 00996740676 |
| Z3C2721666 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
1.071,59 | SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 06 DEL 27.02.2019 - DITTA FELPHARMA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FELPHARMA SAS P.iva: 04440141002 |
| Z3C2721666 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
1.016,19 | SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 06 DEL 27.02.2019 - DITTA FELPHARMA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FELPHARMA SAS P.iva: 04440141002 |
| ZB0277D83A |
DI.VA.SRL
P.iva: 02052740962 |
296,39 | CIG :ZB0277D83A - ORDINE N. 9 DEL 18.03.2019 - FORNITURA INTEGRATORI VARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA DI-VA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.VA.SRL P.iva: 02052740962 |
| ZB0277D83A |
DI.VA.SRL
P.iva: 02052740962 |
306,83 | CIG :ZB0277D83A - ORDINE N. 9 DEL 18.03.2019 - FORNITURA INTEGRATORI VARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA DI-VA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.VA.SRL P.iva: 02052740962 |
| - |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
10,56 | FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI LOTTO N. 1 CIG7615465087 DURATA ANNI 3 | 01-PROCEDURA APERTA | SO.FARMA.MORRA S.P.A. P.iva: 11985010153 |
| - |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
11.981,54 | FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI LOTTO N. 1 CIG7615465087 DURATA ANNI 3 | 01-PROCEDURA APERTA | SO.FARMA.MORRA S.P.A. P.iva: 11985010153 |
| Z6C2751792 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
1.098,31 | CIG. Z6C2751792 - ORDINE N.5 DEL 27.02.2019 DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE FEBBRAIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z6C2751792 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
1.098,32 | CIG. Z6C2751792 - ORDINE N.5 DEL 27.02.2019 DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE FEBBRAIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z5927CA7C7 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
1.082,42 | CIG Z5927CA7C7 - ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019 - DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE MARZO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z5927CA7C7 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
1.082,42 | CIG Z5927CA7C7 - ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019 - DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE MARZO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z7A24BCC02 |
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
843,02 | ACQUISTO GOMME SCUOLABUS AM750EX | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GIANSANTE
GIANCARMINE |
| Z6825D85B6 |
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
920,37 | ACQUISTO GOMME AUTOCARRO TE 246889 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GIANSANTE
GIANCARMINE |
| 7143988D62 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
6.360,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 01-PROCEDURA APERTA | CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE P.iva: 00884460676 |
| 7143988D62 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
6.360,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 01-PROCEDURA APERTA | CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE P.iva: 00884460676 |
| 7143988D62 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
6.360,00 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 01-PROCEDURA APERTA | CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE P.iva: 00884460676 |
| 4822236B06 |
TAC ECOLOGICA SRL
P.iva: 01792130609 |
11.055,28 | CIG: 4822236B06 SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA-LIQUID.FATT. GENNAIO-FEBBRAIO TAC ECOLOGICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TAC ECOLOGICA SRL P.iva: 01792130609 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
1.293,48 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
1.493,12 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| Z15239350B |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
677,93 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ITALSERVIZI SRL P.iva: 01333330445 |
| 7049262307 |
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
12.000,00 | CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ECO CONSUL SURL P.iva: 01850010446 |
| 7049262307 |
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
1.255,00 | CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ECO CONSUL SURL P.iva: 01850010446 |
| 7049262307 |
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
4.000,00 | CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ECO CONSUL SURL P.iva: 01850010446 |
| Z0F255E41E |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
851,20 | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIO AGOSTO DICEMBRE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S" P.iva: 01559450679 |
| Z622686881 |
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
607,56 | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO POLIZIA LOCALE, N. 8 OPERARAZIONI DI CAMBIO GOMME STAGIONALE E SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATIVI FINO AL 30.04.2022 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | MARIO GOMME DI BENINI ANDREA P.iva: 01664490677 |
| Z45269A925 |
T.E.S.I. SRL
P.iva: 01465450516 |
866,20 | TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | T.E.S.I. SRL P.iva: 01465450516 |
| Z45269A925 |
T.E.S.I. SRL
P.iva: 01465450516 |
866,20 | TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | T.E.S.I. SRL P.iva: 01465450516 |
| Z832635479 |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: IT01662740685 |
559,98 | AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERVOL S.R.L. P.iva: 01662740685 |
| 76427737CB |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
2.215,53 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI" P.iva: 01003260674 |
| 76427737CB |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
3.145,14 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI" P.iva: 01003260674 |
| 76427737CB |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
3.641,74 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI" P.iva: 01003260674 |
| ZAC267E189 |
SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.
P.iva: 06188420019 |
1.647,00 | CIG: ZAC267E189 - MEPA- FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SADEP SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C. P.iva: 06188420019 |
| Z56264BFDD |
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva: 00384350435 |
183,00 | CIG: Z56264BFDD - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA "SECURE BOX 4000" ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C P.iva: 00384350435 |
| ZCD267895D |
DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva: 01491300677 |
1.867,05 | CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DI GIAMMATTEO ETTORE P.iva: 01491300677 |
| ZCD267895D |
DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva: 01491300677 |
2.341,95 | CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DI GIAMMATTEO ETTORE P.iva: 01491300677 |
| Z692613CFE |
FURII
MARINO
|
4.233,40 | CIG Z692613CFE- SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFLDAMENTO DITTA FURII MARINO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FURII
MARINO |
| Z752674681 |
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva: 01014930679 |
1.024,00 | CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA P.iva: 01014930679 |
| Z752674681 |
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva: 01014930679 |
2.143,78 | CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA P.iva: 01014930679 |
