Comune Di Morro D'oro
amministrazione
trasparente
| Cig | Beneficiario | Importo | Oggetto | Scelta del contraente | Partecipanti/Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|
| 7885392F51 |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
24.886,98 | L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILIT? . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA",CUP J15E19000000001 CIG: 7885392F51 - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C. P.iva: 01612760676 |
| 7885392F51 |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
38.211,83 | L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILIT? . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA",CUP J15E19000000001 CIG: 7885392F51 - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C. P.iva: 01612760676 |
| Z7E2751B71 |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
7.642,40 | CIG: Z7E2751B71 - LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI PALI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE CONTRADE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C. P.iva: 01612760676 |
| Z14282F2B8 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva: 11629770154 |
1.809,61 | CIG: Z14282F2B8 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACISTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DAL 02.05.2019 AL 30.06.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GI GROUP S.P.A. P.iva: 11629770154 |
| Z14282F2B8 |
GI GROUP S.P.A.
P.iva: 11629770154 |
3.706,56 | CIG: Z14282F2B8 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO FARMACISTA DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DAL 02.05.2019 AL 30.06.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GI GROUP S.P.A. P.iva: 11629770154 |
| ZBE28C14E0 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
810,62 | CIG: ZBE28C14E0 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 15 DEL 07.06.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| ZD0288143C |
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
930,25 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL?ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO/FORNITURA DI CARTELLE GIUNTA E CONSIGLIO E BLOCCO PERMESSI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS P.iva: 02143600688 |
| Z5128279E5 |
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 02216800447 |
2.026,61 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ANNO 2019 SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4915625 DITTA SC INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SC INFORMATICA S.R.L. P.iva: 02216800447 |
| ZF52894845 |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
603,34 | CIG ZF52894845 - AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PARAFARMACI DITTA MONTEFARMACO OTC SPA - ORDINE N. 14 DEL 27.05.2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MONTEFARMACO OTC SPA P.iva: 12305380151 |
| ZB227253E9 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
2.141,83 | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO TRIBUTI TARI - ( IMPONIBILE ? 5.266,80 + IVA ? 1.158,69) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GOLEM LAZIO SRL P.iva: 11174001005 |
| ZB227253E9 |
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
2.141,83 | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO TRIBUTI TARI - ( IMPONIBILE ? 5.266,80 + IVA ? 1.158,69) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GOLEM LAZIO SRL P.iva: 11174001005 |
| Z7A1B1DA11 |
O.P.I. S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
566,57 | CIG Z7A1B1DA11 - Servizio verifica triennale dei presidi antincendio edifici comunali - Determina liquidazione (OPI SRL) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | O.P.I. S.R.L. P.iva: 01075450443 |
| Z7A1B1DA11 |
O.P.I. S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
566,57 | CIG Z7A1B1DA11 - Servizio verifica triennale dei presidi antincendio edifici comunali - Determina liquidazione (OPI SRL) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | O.P.I. S.R.L. P.iva: 01075450443 |
| Z7A1B1DA11 |
O.P.I. S.R.L.
P.iva: 01075450443 |
566,57 | CIG Z7A1B1DA11 - Servizio verifica triennale dei presidi antincendio edifici comunali - Determina liquidazione (OPI SRL) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | O.P.I. S.R.L. P.iva: 01075450443 |
| Z002741DDB |
EUROSTRADE S.N.C.
P.iva: 00660980673 |
3.341,95 | CIG: Z002741DDB - LAVORI DI PREPARAZIONE AREE VERDI PER POSA IN OPERA DI ATTERZZATURE LUDICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROSTRADE S.N.C. P.iva: 00660980673 |
| Z002741DDB |
EUROSTRADE S.N.C.
P.iva: 00660980673 |
3.280,95 | CIG: Z002741DDB - LAVORI DI PREPARAZIONE AREE VERDI PER POSA IN OPERA DI ATTERZZATURE LUDICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROSTRADE S.N.C. P.iva: 00660980673 |
| Z932444F11 |
CITROEN ITALIA SPA
P.iva: 00775790157 |
14.444,12 | ACQUISTO AUTOVEICOLO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9, LOTTO 2" - FORNITORE CITROEN ITALIA SPA - CIG 689975846C, CIG DERIVATO Z932444F11 - DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CITROEN ITALIA SPA P.iva: 00775790157 |
| ZAB18C58CC |
ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l.
P.iva: 01720180684 |
4.818,95 | CIG ZAB18C58CC - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ADDARIO CAMILLO GROUP S.r.l. P.iva: 01720180684 |
| Z33285766B |
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva: 01793590678 |
2.212,83 | CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI P.iva: 01793590678 |
| Z33285766B |
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva: 01793590678 |
2.212,82 | CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI P.iva: 01793590678 |
| Z4C286E111 |
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva: 01793590678 |
1.325,17 | CIG:Z4C286E111 - SERVIZO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,ORNAMENTALE ED ERBE SPONTANEE, TRATTAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE,(DISERBO E CONCIMAZIONE). | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI P.iva: 01793590678 |
| 76427737CB |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
5.663,55 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI" P.iva: 01003260674 |
| ZAE25F25A0 |
FERRI COM SRL
P.iva: 02001380688 |
3.698,06 | FORNITURA PALI RASTREMANI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRI COM SRL P.iva: 02001380688 |
| Z79267FFE9 |
FERRI COM SRL
P.iva: 02001380688 |
2.259,93 | FORNITURA PALI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRI COM SRL P.iva: 02001380688 |
| Z101FDDB55 |
ACIAM SPA
P.iva: 90012310661 |
2.533,46 | CIG:Z101FDDB55 - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO,E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI R.U.B. - CER 20.01.08 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACIAM SPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ACIAM SPA P.iva: 01361940669 |
| Z41282B164 |
ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO
P.iva: 01787440674 |
600,00 | FORNITURA TV LED 55 POLLICI PER CENTRO SOCIALE ANZIANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO P.iva: 01787440674 |
| Z41282B164 |
ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO
P.iva: 01787440674 |
600,00 | FORNITURA TV LED 55 POLLICI PER CENTRO SOCIALE ANZIANI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO P.iva: 01787440674 |
| Z162749294 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
880,00 | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L. P.iva: 01483040679 |
| Z162749294 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
1.760,00 | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L. P.iva: 01483040679 |
| Z162749294 |
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
440,00 | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L. P.iva: 01483040679 |
| Z2625F42A9 |
EULUX SPA
P.iva: 01474750625 |
18.281,70 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REALIZZAZIONE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISIZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EULUX SPA P.iva: 01474750625 |
| ZE12680273 |
EULUX SPA
P.iva: 01474750625 |
11.172,15 | FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EULUX SPA P.iva: 01474750625 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| - |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
211,72 | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LEASYS SPA P.iva: 06714021000 |
| Z3F282420F |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
1.195,60 | CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z3F282420F |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
1.070,58 | CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva: 10406510155 |
| Z1927FB4A1 |
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
1.801,15 | ORDINE MEPA N. 4892934 DITTA TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI PER FORNITURA CARTA CARTA A/3 E CARTA A/4 PER STAMPATI E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C. P.iva: 00659730675 |
| Z8724E8E82 |
CIARELLI SRL
P.iva: IT01631250675 |
292,80 | CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CIARELLI SRL P.iva: IT01631250675 |
| Z8724E8E82 |
CIARELLI SRL
P.iva: IT01631250675 |
439,20 | CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CIARELLI SRL P.iva: IT01631250675 |
| Z8724E8E82 |
CIARELLI SRL
P.iva: IT01631250675 |
439,20 | CIG Z8724E8E82- FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIARELLI SRL. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CIARELLI SRL P.iva: IT01631250675 |
| Z3B1A3DB1F |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
121,39 | CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCHIL VERDE SRL P.iva: 00952850675 |
| Z3B1A3DB1F |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
121,39 | CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCHIL VERDE SRL P.iva: 00952850675 |
| Z3B1A3DB1F |
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
121,39 | CIG Z3B1A3DB1F - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 2016 - DETERMINA A CONTRARRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCHIL VERDE SRL P.iva: 00952850675 |
| Z32260FD25 |
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva: 01617940679 |
1.878,90 | FORNITURA PLINTI PER POSIZIONAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L. P.iva: 01617940679 |
| ZCB267FD80 |
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva: 01617940679 |
1.148,22 | FORNITURA PLINTI IN CEMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L. P.iva: 01617940679 |
| Z2521C3844 |
MEDICA SUD SRL
P.iva: 03143270720 |
886,86 | Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE?. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICA SUD SRL P.iva: 03143270720 |
| Z2521C3844 |
MEDICA SUD SRL
P.iva: 03143270720 |
1.044,36 | Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE?. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICA SUD SRL P.iva: 03143270720 |
