|
|
€.920,37 |
LIQUIDAZIONE |
ACQUISTO GOMME AUTOCARRO TE 246889 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.349 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
€.6.360,00 |
IMPEGNO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2017.371 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
€.6.360,00 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2017.371 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva:
00884460676
|
€.6.360,00 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2017.371 |
TAC ECOLOGICA SRL
P.iva:
01792130609
|
€.11.055,28 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 4822236B06 SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA-LIQUID.FATT. GENNAIO-FEBBRAIO TAC ECOLOGICA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2015.200 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.1.293,48 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.1.493,12 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva:
01333330445
|
€.677,93 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.128 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.1.255,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.12.000,00 |
IMPEGNO |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
€.4.000,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 7049262307 -AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 20.03.03 - DETERMINA A CONTRARRE |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2017.78 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva:
01559450679
|
€.851,20 |
IMPEGNO |
SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIO AGOSTO DICEMBRE 2018 |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.316 |
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
€.689,98 |
IMPEGNO |
ACQUISTO GOMME AUTOCARRO BX823AT |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2019.33 |
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva:
01664490677
|
€.607,56 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO POLIZIA LOCALE, N. 8 OPERARAZIONI DI CAMBIO GOMME STAGIONALE E SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATIVI FINO AL 30.04.2022 |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2018.453 |
T.E.S.I. SRL
P.iva:
01465450516
|
€.866,20 |
IMPEGNO |
TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2019.1 |
T.E.S.I. SRL
P.iva:
01465450516
|
€.866,20 |
LIQUIDAZIONE |
TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2019.1 |
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
IT01662740685
|
€.559,98 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
D'EGIDIO
RAFFAELLA |
|
|
2018.389 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
€.2.215,53 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.381 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
€.3.145,14 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.381 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva:
01003260674
|
€.3.641,74 |
LIQUIDAZIONE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.381 |
SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.
P.iva:
06188420019
|
€.1.647,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZAC267E189 - MEPA- FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SADEP SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.418 |
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva:
00384350435
|
€.183,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z56264BFDD - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA "SECURE BOX 4000" ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.391 |
DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva:
01491300677
|
€.1.867,05 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.454 |
DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva:
01491300677
|
€.2.341,95 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.454 |
|
|
€.4.233,40 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z692613CFE- SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFLDAMENTO DITTA FURII MARINO. |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.370 |
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva:
01014930679
|
€.1.024,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.424 |
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva:
01014930679
|
€.2.143,78 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.424 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva:
11985010153
|
€.13.127,95 |
LIQUIDAZIONE |
FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI LOTTO N. 1 CIG7615465087 DURATA ANNI 3 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.19 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00623180676
|
€.800,00 |
LIQUIDAZIONE |
NATALE NELLE SCUOLE 2018 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.386 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00623180676
|
€.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
NATALE NELLE SCUOLE 2018 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.386 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva:
00623180676
|
€.690,00 |
LIQUIDAZIONE |
NATALE NELLE SCUOLE 2018 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2018.386 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.1.202,42 |
IMPEGNO |
CIG: Z1226E6AADE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 2 DEL 28.01.2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.20 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva:
10406510155
|
€.1.202,42 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z1226E6AADE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 2 DEL 28.01.2019 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.20 |
BEIERSDORF SPA
P.iva:
00719460156
|
€.571,96 |
LIQUIDAZIONE |
CIG Z5525147DF-ZAA2514740 DITTA BEIERSDORF ORDINE N. 35-36 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2018.304 |
P.G. Service Snc
P.iva:
01811380664
|
€.2.500,00 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z8B2364B56 - RDO-MEPA-SERVIZIO MANUTEZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&G SERVICE SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.126 |
P.G. Service Snc
P.iva:
01811380664
|
€.7.650,40 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: Z8B2364B56 - RDO-MEPA-SERVIZIO MANUTEZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&G SERVICE SNC |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2018.126 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.190,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.400,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00488410010
|
€.7.500,00 |
IMPEGNO |
UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2019.22 |
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
€.1.172,00 |
IMPEGNO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
GERONI
FRANCA |
|
|
2018.108 |
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
€.2.772,22 |
IMPEGNO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
GERONI
FRANCA |
|
|
2018.108 |
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
€.2.017,06 |
IMPEGNO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
GERONI
FRANCA |
|
|
2018.108 |
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
€.3.284,00 |
IMPEGNO |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
GERONI
FRANCA |
|
|
2018.108 |
TAC ECOLOGICA SRL
P.iva:
01792130609
|
€.19.055,29 |
LIQUIDAZIONE |
CIG: 4822236B06 SERVIZIO GESTIONE IGIENE URBANA-LIQUID.FATT. GENNAIO-FEBBRAIO TAC ECOLOGICA |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2015.200 |
|
|
€.3.049,36 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
|
|
€.4.434,39 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |