| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
€.950,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA PAGLIARE- GDG GARDEN SRL - Z6C3AB060B | SACCHINI STEFANO | 2023.134 | ||
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.174,68 | IMPEGNO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT TERRITORIO CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.135 | ||
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MONTILII
ENRICO
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€.5.978,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDMANETO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERFICI ERBOSE E BANCHINE - CIG Z993B2117D - MONTILII ENRICO | SACCHINI STEFANO | 2023.133 | ||
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
€.550,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 | SACCHINI STEFANO | 2023.131 | ||
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
€.1.170,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 | SACCHINI STEFANO | 2023.131 | ||
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
€.1.693,97 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 | SACCHINI STEFANO | 2023.131 | ||
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
€.690,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 | SACCHINI STEFANO | 2023.131 | ||
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AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
€.690,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 | SACCHINI STEFANO | 2023.131 | ||
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I.S. SERVICE SNC
P.iva: 01587310671 |
€.4.697,00 | IMPEGNO | CIG: Z7730042E3 ME.PA.: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER SICUREZZA INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS SERVICE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2020.379 | ||
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ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
€.1.051,97 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE VARIE PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG Z053B13436 - ROMANI SNC | SACCHINI STEFANO | 2023.127 | ||
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IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
€.366,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINTASAMENTO LINEA FOGNARIA E LAVAGGIO POZZETTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA PIETRO NENNI - CIG ZC03B1706B - IDROJET DI FRANCO VERONA | SACCHINI STEFANO | 2023.126 | ||
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BOZZI
ALEJANDRO
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€.82.894,33 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO D’ORO - ARCH. ALEJANDRO BOZZI - J17B22000030006 - 9637921802 | NOTARINI FABRIZIO | 2023.125 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.3.300,00 | IMPEGNO | SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2022.247 | ||
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COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01501890675 |
€.15.148,40 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 | SALVI GIANLUCA | 2022.245 | ||
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PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.5.230,48 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
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FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
€.2.684,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2023 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.124 | ||
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GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
€.521,55 | IMPEGNO | CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA GOLEMNET | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.123 | ||
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BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
€.957,11 | IMPEGNO | SERVIZIO DI AVVIO SIOPE PLUS E TRAMITAZIONE DATI CON LA BANCA D'ITALIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2018.271 | ||
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ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.9.500,00 | IMPEGNO | BUONI CARBURANTE | DI SIPIO ROMINA | 2023.117 | ||
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | BUONI CARBURANTE | DI SIPIO ROMINA | 2023.117 | ||
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | BUONI CARBURANTE | DI SIPIO ROMINA | 2023.117 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.1.649,99 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2022.247 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.3.400,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2022.247 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.6.300,00 | IMPEGNO | SERVIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2022.246 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.305,75 | IMPEGNO | FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | SALVI GIANLUCA | 2023.116 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.103,70 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.225,09 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.357,62 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.301,18 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.48,80 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
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ZUCCARINI FILIPPO SRL
P.iva: 01918610674 |
€.1.080,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG Z1139EE7D3 | SACCHINI STEFANO | 2023.32 | ||
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MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
€.2.440,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PRESSO LA DITTA MONTEFARMACO PER L' ACQUISTO PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.110 | ||
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PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.597,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA PIKDARE PER L'ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE PER I PRELEIVI (ANALISI) PER LA FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.109 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.717,36 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.717,36 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.741,27 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.741,27 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.741,27 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.741,27 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.1.410,81 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO BIENNALE IN FAVORE DELLA DITTA ASILO ALBERGO PER CANI | SALVI GIANLUCA | 2022.71 | ||
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PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.7.803,34 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
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MY BENEFIT SRL
P.iva: 03281200364 |
€.366,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER FARMACIA COMUNALE PRESSO LA DITTA MY BENEFIT | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.105 | ||
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COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01501890675 |
€.15.148,40 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 | SALVI GIANLUCA | 2022.245 | ||
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DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.8.443,60 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO | SALVI GIANLUCA | 2022.115 | ||
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DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.5.870,39 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO | SALVI GIANLUCA | 2022.115 | ||
|
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.5.962,35 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO | SALVI GIANLUCA | 2022.115 | ||
|
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.6.651,22 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO | SALVI GIANLUCA | 2022.115 | ||
|
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.7.055,84 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO IN FAVORE DECO | SALVI GIANLUCA | 2022.115 | ||
|
DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.76.230,00 | IMPEGNO | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200 301 E 200 303 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DECO SPA | SALVI GIANLUCA | 2022.362 | ||
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ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
€.1.208,28 | IMPEGNO | ABBONAMENTO ANCI DIGITALE S.P.A. 2023 | CERQUETI AURORA | 2023.78 |
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