FESTOPOLIS SRL
P.iva:
02540390693
|
€.29.804,60 |
IMPEGNO |
PNRR M5 C2.3 I3.1"SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - TERZA LINEA DI INTERVENTO - PROGETTO FORNITURA PER "REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA" - CUP J14J23000130006 -DETERMINA A CONTRARRE |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.97 |
|
|
€.520,00 |
IMPEGNO |
REVISIONE VEICOLO IVECO BX |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.85 |
|
|
€.511,18 |
IMPEGNO |
RIPARAZIONE RADIATORE AUTOMEZZO COMUNALE |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.98 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.1.195,92 |
IMPEGNO |
INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RSPP |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.95 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.2.880,00 |
IMPEGNO |
INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RSPP |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.95 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.1.195,92 |
IMPEGNO |
INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RSPP |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.95 |
MEDICA SUD SRL
P.iva:
03143270720
|
€.2.880,00 |
IMPEGNO |
INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RSPP |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.95 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01714880679
|
€.234.336,72 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva:
04219660158
|
€.610,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.90 |
MAREFARM SRL
P.iva:
02132080686
|
€.305,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAREFARM PER LO SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI PER LA FARM.COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.89 |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva:
00683970677
|
€.1.839,76 |
IMPEGNO |
ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.88 |
PAP S.R.L.
P.iva:
00289790677
|
€.6.143,30 |
IMPEGNO |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2019.78 |
BENCHSMART SRL
P.iva:
01973280769
|
€.3.172,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRIENNALE CONTROLLO BOLLETTA DITTA BENCHSMART MEDIANTE RDO SU MEPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.80 |
COOP.ISOLA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE
P.iva:
01501890675
|
€.15.148,40 |
IMPEGNO |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 22/23 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2022.245 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.79 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.79 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.79 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
€.3.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.79 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.79 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva:
02968430237
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.79 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.1.800,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.2.500,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.3.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.1.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva:
12883420155
|
€.5.000,00 |
IMPEGNO |
FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.77 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.2.000,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.50,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.200,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.200,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.76 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.12,34 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.13,88 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.18,17 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.108,01 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.182,34 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.33,09 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.43,79 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.489,37 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.54,83 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva:
01522960671
|
€.65,10 |
LIQUIDAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2022.26 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
€.124,80 |
IMPEGNO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN TESTO UNICO AGGIORNATO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.75 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva:
00089070403
|
€.124,80 |
LIQUIDAZIONE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TESTO MANUALE CONTROLLO EDILIZIO |
NOTARINI
FABRIZIO |
|
|
2022.328 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVETTURA PER USO UFFICI COMUNALI E SOCIALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.163 |
LEASYS SPA
P.iva:
06714021000
|
€.211,72 |
LIQUIDAZIONE |
NOLEGGIO AUTOVETTURA PER USO UFFICI COMUNALI E SOCIALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
CERULLI
PASQUALE |
|
|
2018.163 |