Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.176,40 | LIQUIDAZIONE | Z02309B19F SERVIZIO TRIENNALE OMNIA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.43 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.555,60 | LIQUIDAZIONE | Z02309B19F SERVIZIO TRIENNALE OMNIA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.43 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.1.098,00 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 DITTA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.82 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.1.430,00 | IMPEGNO | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC
P.iva: 01912730676 |
€.4.000,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO BIENNALE DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARE NATALIZIA - CIG Z0038802E7 - AFFIDMANETO ALLA DITTA LUMINARIE DI GIALLUCA | NOTARINI FABRIZIO | 2022.313 | ||
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC
P.iva: 01912730676 |
€.5.760,00 | IMPEGNO | DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO BIENNALE DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARE NATALIZIA - CIG Z0038802E7 - AFFIDMANETO ALLA DITTA LUMINARIE DI GIALLUCA | NOTARINI FABRIZIO | 2022.313 | ||
UNIVERSITA' DEGLI STUDIO G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
P.iva: 01335970693 |
€.3.000,00 | LIQUIDAZIONE | CONTRATTO DI RICERCA CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA | NOTARINI FABRIZIO | 2021.320 | ||
UNIVERSITA' DEGLI STUDIO G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
P.iva: 01335970693 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | CONTRATTO DI RICERCA CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA | NOTARINI FABRIZIO | 2021.320 | ||
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva: 97584460584 |
€.206,70 | IMPEGNO | PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA | NOTARINI FABRIZIO | 2022.324 | ||
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)
P.iva: 97584460584 |
€.18,30 | IMPEGNO | PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ANTISTADIO - TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA | NOTARINI FABRIZIO | 2022.324 | ||
DI FRANCESCO
GUIDO
|
€.300,00 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE IVECO DAILY SOSTITUZIONE DISCHI FRENI | SALVI GIANLUCA | 2022.181 | ||
DI FRANCESCO
GUIDO
|
€.703,51 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG BBX 823 AT - DITTA DI FRANCESCO GUIDO | SALVI GIANLUCA | 2022.172 | ||
DI FRANCESCO
GUIDO
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€.335,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TAGLIANDO E REVISIONE VEICOLO CITROEN TARGA YA910AN - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FRANCESCO G. | SALVI GIANLUCA | 2022.316 | ||
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.14,64 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNUO DI SPESA DITTA MAREFARM GRUPPO COREFARM RITIRO FARMACI SCADUTI FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.142 | ||
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.268,40 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.310 | ||
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.61,00 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNUO DI SPESA DITTA MAREFARM GRUPPO COREFARM RITIRO FARMACI SCADUTI FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.142 | ||
AIR TRACK ITALIA SRL
P.iva: 02380060992 |
€.15.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATAN. 7004792 | NOTARINI FABRIZIO | 2022.302 | ||
AIR TRACK ITALIA SRL
P.iva: 02380060992 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATAN. 7004792 | NOTARINI FABRIZIO | 2022.302 | ||
CI.TI.ESSE SRL
P.iva: 00807520135 |
€.1.240,00 | IMPEGNO | TARATURA AUTOVELOX | BERARDINUCCI ALEZIO | 2022.304 | ||
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.525,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2022/2023 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.305 | ||
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.525,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2022/2023 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.305 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.310,15 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.476,75 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.5.500,00 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.683,20 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.732,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.756,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.756,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.756,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.037,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA | SALVI GIANLUCA | 2022.301 | ||
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.5.000,00 | LIQUIDAZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART | SALVI GIANLUCA | 2021.362 | ||
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.856,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.657,60 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.2.342,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.200,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA N. 2 CORONE COMMEMORATIVE | SALVI GIANLUCA | 2022.129 | ||
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.44,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA N. 2 CORONE COMMEMORATIVE | SALVI GIANLUCA | 2022.129 | ||
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.244,00 | IMPEGNO | FORNITURA CORONE DI ALLORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE CENTRO SERVIZI DI FURIA | SALVI GIANLUCA | 2022.298 | ||
GALM SRL
P.iva: 01830610679 |
€.11.278,90 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER AMMODERNAMENTO SALA CONSILIARE DELL'ENTE | NOTARINI FABRIZIO | 2022.295 | ||
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
€.433,66 | IMPEGNO | SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 | NOTARINI FABRIZIO | 2022.293 | ||
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
€.1.871,87 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIA SRL STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE PAGAMENTO TARI 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.180 | ||
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.684,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.294 | ||
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.214,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.294 | ||
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.350,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.294 | ||
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.iva: 02517580920 |
€.804,47 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.288 | ||
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.iva: 02517580920 |
€.164,58 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.288 | ||
WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.iva: 02517580920 |
€.670,39 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.288 | ||
RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
€.200,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PORTARICETTE FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.286 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.141,24 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.116,16 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.312,84 | IMPEGNO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 |
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