| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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DI FRANCESCO
GUIDO
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€.703,51 | LIQUIDAZIONE | RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG BBX 823 AT - DITTA DI FRANCESCO GUIDO | SALVI GIANLUCA | 2022.172 | ||
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DI FRANCESCO
GUIDO
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€.335,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TAGLIANDO E REVISIONE VEICOLO CITROEN TARGA YA910AN - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FRANCESCO G. | SALVI GIANLUCA | 2022.316 | ||
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MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.14,64 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNUO DI SPESA DITTA MAREFARM GRUPPO COREFARM RITIRO FARMACI SCADUTI FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.142 | ||
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MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.268,40 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.310 | ||
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MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.61,00 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO ANNUO DI SPESA DITTA MAREFARM GRUPPO COREFARM RITIRO FARMACI SCADUTI FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.142 | ||
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AIR TRACK ITALIA SRL
P.iva: 02380060992 |
€.15.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATAN. 7004792 | NOTARINI FABRIZIO | 2022.302 | ||
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AIR TRACK ITALIA SRL
P.iva: 02380060992 |
€.5.000,00 | IMPEGNO | ACQUISTO FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATAN. 7004792 | NOTARINI FABRIZIO | 2022.302 | ||
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CI.TI.ESSE SRL
P.iva: 00807520135 |
€.1.240,00 | IMPEGNO | TARATURA AUTOVELOX | BERARDINUCCI ALEZIO | 2022.304 | ||
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.525,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2022/2023 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.305 | ||
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.525,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AMMINISTRATORI ANNO 2022/2023 COMPAGNIA LIBERTY PER IL TRAMITE BROKER MEDIASS SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.305 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.310,15 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.476,75 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.5.500,00 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.683,20 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.732,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.756,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.756,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.756,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.037,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA | SALVI GIANLUCA | 2022.301 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.5.000,00 | LIQUIDAZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART | SALVI GIANLUCA | 2021.362 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.856,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.657,60 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.2.342,40 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
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CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.200,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA N. 2 CORONE COMMEMORATIVE | SALVI GIANLUCA | 2022.129 | ||
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CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.44,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA N. 2 CORONE COMMEMORATIVE | SALVI GIANLUCA | 2022.129 | ||
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CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.244,00 | IMPEGNO | FORNITURA CORONE DI ALLORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE CENTRO SERVIZI DI FURIA | SALVI GIANLUCA | 2022.298 | ||
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GALM SRL
P.iva: 01830610679 |
€.11.278,90 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER AMMODERNAMENTO SALA CONSILIARE DELL'ENTE | NOTARINI FABRIZIO | 2022.295 | ||
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MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
€.433,66 | IMPEGNO | SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 | NOTARINI FABRIZIO | 2022.293 | ||
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MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
€.1.871,87 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIA SRL STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE PAGAMENTO TARI 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.180 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.684,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.294 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.214,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.294 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.350,00 | IMPEGNO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU' 8 MATERIE DITTA MYO | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.294 | ||
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WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.iva: 02517580920 |
€.804,47 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.288 | ||
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WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.iva: 02517580920 |
€.164,58 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.288 | ||
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WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
P.iva: 02517580920 |
€.670,39 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE DITTA WIOND TRE PER VIDEORSORVEGLIANZA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.288 | ||
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RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
€.200,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PORTARICETTE FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.286 | ||
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SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.141,24 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 | ||
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SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.116,16 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 | ||
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SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.312,84 | IMPEGNO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 | ||
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VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva: 01507060679 |
€.966,52 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - VITA VERDE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2022.281 | ||
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VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva: 01507060679 |
€.3.400,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - VITA VERDE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2022.281 | ||
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VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva: 01507060679 |
€.3.400,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE - VITA VERDE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2022.281 | ||
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EUROSTRADE S.N.C.
P.iva: 00660980673 |
€.15.028,65 | IMPEGNO | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE E LAVORI MANUTENTIVI VARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2022.278 | ||
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MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva: 01606480679 |
€.59.066,57 | IMPEGNO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CAPO LE COSTE | NOTARINI FABRIZIO | 2022.275 | ||
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MARANO PIETRO S.R.L.
P.iva: 01606480679 |
€.1.666,67 | IMPEGNO | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CAPO LE COSTE | NOTARINI FABRIZIO | 2022.275 | ||
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.1.728,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA IMPEGNO DI SPESA | SALVI GIANLUCA | 2022.276 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.735,21 | IMPEGNO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.216,55 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.130 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.301,18 | IMPEGNO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPANTE LASER HP | SALVI GIANLUCA | 2022.274 | ||
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
€.98,82 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA FOGLI PER UFFICIO STATO CIVILE - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MYO SRL | SALVI GIANLUCA | 2022.127 |
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