| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.408,30 | IMPEGNO | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.1.600,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.127,94 | IMPEGNO | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.800,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
CSQ ESTINTORI SRL
P.iva: 02144240682 |
€.204,15 | IMPEGNO | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.152 | ||
|
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
€.2.862,12 | IMPEGNO | ACQUISTO MOBILI PER AULA INFORMATICA PRESSO SCUOLA CAPOLUOGO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.206 | ||
|
SONEPAR ITALIA SPA
P.iva: 00825330285 |
€.8.896,87 | IMPEGNO | ACQUISTO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PALI ED ARMATURE STRADALI LED | NOTARINI FABRIZIO | 2022.214 | ||
|
DATAMARKET S.R.L.
P.iva: 00884490673 |
€.9.930,80 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA CON POSA IN OPERA IMPIANTO RETE DATI ED ALIMENTAZIONE PRESSO AULA INFORMATICA SCUOLA CAPOLUOGO | NOTARINI FABRIZIO | 2022.211 | ||
|
VERDE MOLISE
P.iva: 01400880702 |
€.5.493,29 | IMPEGNO | CIG: Z8B3735E62- DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA ARBUSTI E PIANTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A) ALLA DITTA VERDE MOLISE | NOTARINI FABRIZIO | 2022.210 | ||
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
€.423,58 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – DITTA RECCHIA SAS | IUSTINI ROBERTO | 2022.142 | ||
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
€.600,00 | LIQUIDAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – DITTA RECCHIA SAS | IUSTINI ROBERTO | 2022.142 | ||
|
DES DESIGN SRL
P.iva: 01875580662 |
€.4.479,84 | IMPEGNO | ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO SEGATO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI | NOTARINI FABRIZIO | 2022.205 | ||
|
VEAA S.R.L.
P.iva: 00664230679 |
€.3.171,12 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO LAVORI PER L'ABBATTIMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA DI N. 5 ALBERATURE | NOTARINI FABRIZIO | 2022.202 | ||
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
€.728,34 | IMPEGNO | ACQUISTO CARTA E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.203 | ||
|
EDIL HOUSE SRL
P.iva: 01741050676 |
€.8.230,45 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI SISTEMAZIONE PUNTO PANORAMICO | NOTARINI FABRIZIO | 2021.175 | ||
|
ECO CONSUL SURL
P.iva: 01850010446 |
€.13.310,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 108 - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ECOCONSUL | SALVI GIANLUCA | 2022.199 | ||
|
OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE
P.iva: 01712450673 |
€.9.952,32 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO (PENSILINE ATTESA BUS E PANCHINE) | NOTARINI FABRIZIO | 2022.198 | ||
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.196 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.15.703,74 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | SALVI GIANLUCA | 2022.48 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.12.919,32 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | SALVI GIANLUCA | 2022.48 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.13.274,15 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | SALVI GIANLUCA | 2022.48 | ||
|
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.9.424,86 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
|
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.5.557,86 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
|
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
€.7.630,02 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | SALVI GIANLUCA | 2019.78 | ||
|
REMATARLAZZI SPA
P.iva: 01634070435 |
€.36,60 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER PUNTO PANORAMICO | NOTARINI FABRIZIO | 2021.413 | ||
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
€.2.054,48 | IMPEGNO | ACQUISTO SOFTWARE E CANONE UNICO PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE - AFFIDMANETO ALLA TINN SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2022.155 | ||
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
€.1.716,54 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE APKAPPA - CIG Z353663ABF | NOTARINI FABRIZIO | 2022.106 | ||
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
€.3.616,08 | IMPEGNO | SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE | SALVI GIANLUCA | 2022.153 | ||
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
€.1.716,54 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE APKAPPA - CIG Z353663ABF | NOTARINI FABRIZIO | 2022.106 | ||
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
€.1.716,54 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE APKAPPA - CIG Z353663ABF | NOTARINI FABRIZIO | 2022.106 | ||
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
€.300,00 | IMPEGNO | MANUTENZIONE IVECO DAILY SOSTITUZIONE DISCHI FRENI | SALVI GIANLUCA | 2022.181 | ||
|
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
€.1.875,82 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MEDIA SRL STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE PAGAMENTO TARI 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.180 | ||
|
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
€.2.958,50 | LIQUIDAZIONE | MANUTENZIONE TERNA VENIERI | SALVI GIANLUCA | 2022.80 | ||
|
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
€.535,58 | IMPEGNO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE TERNA VENIERI VF10.23C - IMPEGNO DI SPESA | DI SIPIO ROMINA | 2022.178 | ||
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.43,00 | LIQUIDAZIONE | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2022-2023 ALUNNI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.8 | ||
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
€.1.184,04 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - POLIZZA ASSICURATIVA PANNELLI FOTOVOLTAICI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.175 | ||
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
€.287,48 | LIQUIDAZIONE | LAVORI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN USO OPERAI AREA TECNICA | SALVI GIANLUCA | 2021.279 | ||
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
€.703,51 | IMPEGNO | RIPARAZIONE AUTOMEZZO TG BBX 823 AT - DITTA DI FRANCESCO GUIDO | SALVI GIANLUCA | 2022.172 | ||
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
€.795,39 | LIQUIDAZIONE | LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DI FRANCESCO GUIDO | SALVI GIANLUCA | 2021.281 | ||
|
FERRINI
FABRIZIO
|
€.9.396,00 | IMPEGNO | MANIFESTAZIONE NOTTE D'ORO - IMPEGNO DI SPESA | SALVI GIANLUCA | 2022.168 | ||
|
FERRINI
FABRIZIO
|
€.5.000,00 | IMPEGNO | MANIFESTAZIONE NOTTE D'ORO - IMPEGNO DI SPESA | SALVI GIANLUCA | 2022.168 | ||
|
SCB SRL
P.iva: 01450180524 |
€.7.053,93 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA PISTA CICLOPEDONALE NELLA F.NE PAGLIARE. CIG: Z6336ED38D | NOTARINI FABRIZIO | 2022.163 | ||
|
ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
€.263,52 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALCOLO IMU 2022 PER SITO ISTITUZIONALE DITTA ARTEMEDIA SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.121 | ||
|
ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
€.263,52 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CALCOLO IMU 2022 PER SITO ISTITUZIONALE DITTA ARTEMEDIA SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.121 | ||
|
I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL
P.iva: 08903690017 |
€.353,80 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OCCHIALI FARMACIA COMUNALE DITTA I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.119 | ||
|
I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL
P.iva: 08903690017 |
€.488,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OCCHIALI FARMACIA COMUNALE DITTA I.O.I. INDUSTRIE OTTICHE ITALIANE SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.119 | ||
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.165,55 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2021.257 | ||
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.591,25 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2021.257 | ||
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.40,92 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 | ||
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.58,08 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE | PAGNOTTELLA LUANA | 2019.81 |
vista da 901 a 950 di 3830 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di atti di concessione impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Beneficiario", "Oggetto", "Norma o titolo dell'attribuzione", "Modalità assegnazione", "Numero FTE".