Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
€.489,68 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE SERVIZIO SUPPORTO BILANCIO DI PREVISIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.260 | ||
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
€.608,32 | LIQUIDAZIONE | ADESIONE SERVIZIO SUPPORTO BILANCIO DI PREVISIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.260 | ||
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
€.723,77 | IMPEGNO | ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE TRAMITE ODA N. 7678151 SU MEPA OPERATORE ECONOMICO TECNOLINEA SRL - CIG: B073B42673 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.41 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.115,28 | LIQUIDAZIONE | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.173,25 | LIQUIDAZIONE | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.227,70 | LIQUIDAZIONE | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.323,40 | IMPEGNO | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.482,02 | LIQUIDAZIONE | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.54,45 | LIQUIDAZIONE | Z7D38C94F5 - SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MENSE E CUCINE CER 200 201 AFFIDAMENTO DITTA SELECTA SCARL | SALVI GIANLUCA | 2022.325 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.820,00 | LIQUIDAZIONE | AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA | DI SIPIO ROMINA | 2023.162 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.1.248,72 | LIQUIDAZIONE | AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA | DI SIPIO ROMINA | 2023.162 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.2.431,22 | LIQUIDAZIONE | AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA | DI SIPIO ROMINA | 2023.162 | ||
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
€.490,21 | LIQUIDAZIONE | AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA | DI SIPIO ROMINA | 2023.162 | ||
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
€.8.580,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSERVIZI E IMPEGNO DI SPESA | SALVI GIANLUCA | 2024.39 | ||
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.2.100,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2023.257 | ||
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.2.100,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2023.257 | ||
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.2.100,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | SALVI GIANLUCA | 2023.257 | ||
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva: 11403240960 |
€.8.500,00 | IMPEGNO | ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI | SALVI GIANLUCA | 2024.38 | ||
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva: 11403240960 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI | SALVI GIANLUCA | 2024.38 | ||
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.1.891,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.36 | ||
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.54,90 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER LA FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.281 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.1.019,20 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.35 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.1.019,20 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.35 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.1.019,20 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.35 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.854,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.34 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.854,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.34 | ||
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.854,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.34 | ||
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva: 01967710672 |
€.6.645,60 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 | SALVI GIANLUCA | 2023.364 | ||
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B
P.iva: 01967710672 |
€.7.649,20 | IMPEGNO | SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 | SALVI GIANLUCA | 2023.364 | ||
VISUAL SEGNALETICA SRL
P.iva: 02309550685 |
€.171,14 | IMPEGNO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE | DI CARLO SILVIA | 2023.418 | ||
VISUAL SEGNALETICA SRL
P.iva: 02309550685 |
€.1.669,71 | IMPEGNO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE | DI CARLO SILVIA | 2023.418 | ||
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.439,20 | IMPEGNO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.16 | ||
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.255,76 | IMPEGNO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.16 | ||
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.497,76 | IMPEGNO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.16 | ||
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.560,00 | IMPEGNO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.16 | ||
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.780,00 | IMPEGNO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.16 | ||
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.5.204,52 | IMPEGNO | SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.16 | ||
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
€.1.220,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA VIVISOL SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.30 | ||
TEVA ITALIA S.R.L.
P.iva: 11654150157 |
€.1.464,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TEVA ITALIA SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.29 | ||
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
€.1.302,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO HP E ECG PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TELEMEDICO SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.28 | ||
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL
P.iva: 00618180210 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI S.O.P. PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SCHWABE PHARMA SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.26 | ||
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva: 02243630684 |
€.488,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.27 | ||
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva: 02243630684 |
€.48,17 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI PER NOME E PER CONTO ASL DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE PER FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.55 | ||
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PRODECO PHARMA SRL | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.25 | ||
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.1.220,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PIKDARE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.24 | ||
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA MONTEFARMACO | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.23 | ||
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
€.366,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA MAREFARM | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.22 | ||
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
€.2.440,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA EG SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.21 | ||
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.2.440,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | GIORGINI LEDA ELENA | 2024.20 | ||
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.233,63 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ANNO 2023 | GIORGINI LEDA ELENA | 2023.14 |
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