| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.9.701,25 | IMPEGNO | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
€.366,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FORNITURA PRODOTTI VETERINARI FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.55 | ||
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TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
€.18.408,58 | IMPEGNO | ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTEZIONE SOFTWARE ANNO 2022 - TINN SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2022.45 | ||
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
€.4.514,00 | IMPEGNO | ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022 SUE E SIT | NOTARINI FABRIZIO | 2022.54 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.1.679,94 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLEGAMENTO INTERNET IN TECNOLOGIA FIXED WIRELESS ACCESS SU FREQUENZA CONDIVISA E LINEA DI BUCKUP | NOTARINI FABRIZIO | 2022.44 | ||
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VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
€.1.464,00 | IMPEGNO | Z8935267EE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.49 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.823,50 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.4.607,50 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.43.420,80 | IMPEGNO | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | SALVI GIANLUCA | 2022.48 | ||
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PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
€.1.830,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACI FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO PHARMA ANNO 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.47 | ||
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DECO S.P.A.
P.iva: 01253610685 |
€.20.593,19 | IMPEGNO | SERVIZIO TRIENNALE TRATTAMENTO E/O RECUPERO CER 200 301 | SALVI GIANLUCA | 2021.269 | ||
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CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C.
P.iva: 00417600673 |
€.43.417,00 | LIQUIDAZIONE | VALORIZZAZIONE AI FINI CULTURALI E TURISTICI DEL SAGRATO ADIACENTE L’ABAZIA MONUMENTALE DI S.M. DI PROPEZZANO CUP: J19J13000370002 CIG: 8092113EE2 - DETERMINA A CONTRARRE | NOTARINI FABRIZIO | 2020.5 | ||
|
D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C.
P.iva: 01698840202 |
€.49.044,60 | LIQUIDAZIONE | VALORIZZAZIONE AI FINI CULTURALI E TURISTICI DEL SAGRATO ADIACENTE L’ABAZIA MONUMENTALE DI S.M. DI PROPEZZANO CUP: J19J13000370002 CIG: 8092113EE2 - DETERMINA A CONTRARRE | NOTARINI FABRIZIO | 2020.5 | ||
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.5.910,92 | LIQUIDAZIONE | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.7.736,19 | IMPEGNO | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
|
I.S. SERVICE SNC
P.iva: 01587310671 |
€.927,20 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z7730042E3 ME.PA.: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER SICUREZZA INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS SERVICE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2020.379 | ||
|
I.S. SERVICE SNC
P.iva: 01587310671 |
€.4.233,40 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z7730042E3 ME.PA.: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER SICUREZZA INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS SERVICE SNC | NOTARINI FABRIZIO | 2020.379 | ||
|
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
€.521,55 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIIFUTI -DITTA GOLEMNET | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.39 | ||
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.12.109,68 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.203 | ||
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SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
€.4,06 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2020.203 | ||
|
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
€.2.581,11 | IMPEGNO | RINNOVO SOFTWARE TARI E MODULO CATASTO -AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GOLEMNET | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.35 | ||
|
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
€.2.581,11 | IMPEGNO | RINNOVO SOFTWARE TARI E MODULO CATASTO -AFFIDAMENTO TRIENNALE TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GOLEMNET | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.35 | ||
|
RIGENERA SRL
P.iva: 01883880682 |
€.11.563,20 | IMPEGNO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INGMBRANTI CER 200 307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO BIENNALE DITTA RIGENERA SRL | SALVI GIANLUCA | 2022.32 | ||
|
RIGENERA SRL
P.iva: 01883880682 |
€.9.636,00 | IMPEGNO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI INGMBRANTI CER 200 307 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO BIENNALE DITTA RIGENERA SRL | SALVI GIANLUCA | 2022.32 | ||
|
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.528,06 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
|
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.234.336,81 | IMPEGNO | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ED IMPEGNO DI SPESA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.29 | ||
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
€.4.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ED IMPEGNO DI SPESA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.29 | ||
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
€.2.500,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ED IMPEGNO DI SPESA | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.29 | ||
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.500,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONICHE TELECOM | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.27 | ||
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.500,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONICHE TELECOM | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.27 | ||
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | UTENZE TELEFONICHE TELECOM | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.27 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.30,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.50,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.600,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.500,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.500,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.200,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
€.500,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 | GIORGINI LEDA ELENA | 2022.26 | ||
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.80 | ||
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.400,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.80 | ||
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.80 | ||
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.3.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.80 | ||
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.2.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.80 | ||
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
€.500,00 | IMPEGNO | FORNITURA GAS TRAMITE CONSIP LOTTOM 7 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.80 | ||
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO CON ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA AGSM PER ANNI 2 -CIG 8659106851 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.81 | ||
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
€.3.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO CON ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA AGSM PER ANNI 2 -CIG 8659106851 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.81 | ||
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
€.50.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO CON ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA AGSM PER ANNI 2 -CIG 8659106851 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.81 | ||
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AFFIDAMENTO CON ADESIONE IN CONVENZIONE CONSIP DITTA AGSM PER ANNI 2 -CIG 8659106851 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.81 |
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