| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.8.446,90 | IMPEGNO | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
€.244,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI FOTOGRAFICI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | SALVI GIANLUCA | 2021.258 | ||
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GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
€.521,55 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MODULOTRASPARENZA RIFIUTI CANONE ANNUO GOLEMNET | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.253 | ||
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
€.350,00 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE | DI SIPIO ROMINA | 2020.169 | ||
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
€.59,92 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE | DI SIPIO ROMINA | 2020.169 | ||
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LA PERLA TIM SRLS
P.iva: 02010600670 |
€.4.950,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA CAPOLUOGO | NOTARINI FABRIZIO | 2021.245 | ||
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DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
€.3.904,00 | IMPEGNO | FORNITURA N. 3 ONVERTER E SOSTITUZIONE DI QUELLI GUASTI SU EDIFICIO SITO IN VIA MONTESSORI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.240 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.488,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.192,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.500,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.300,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.716,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.332,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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C.I.P.E.S. S.R.L.
P.iva: 01488320431 |
€.400,00 | IMPEGNO | SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSI A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.238 | ||
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
€.1.159,00 | IMPEGNO | SERVIZIO CALCOLO IRAP | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.235 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.279,26 | IMPEGNO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.233 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.279,25 | IMPEGNO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.233 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.3.889,36 | IMPEGNO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.233 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.389,79 | IMPEGNO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.233 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.389,79 | IMPEGNO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.233 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.558,52 | IMPEGNO | RINNOVO CONNETTIVITA INTERNET E FONIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.233 | ||
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.9.658,11 | IMPEGNO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2018.381 | ||
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MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
€.1.131,67 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.227 | ||
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CICCONI
ANNA
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€.1.000,00 | LIQUIDAZIONE | COMMISSIONE DI GARA PROPEZZANO | NOTARINI FABRIZIO | 2021.181 | ||
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IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
€.4.026,00 | IMPEGNO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERIFI ERBOSE | NOTARINI FABRIZIO | 2021.213 | ||
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VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
€.3.049,32 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL | DI SIPIO ROMINA | 2021.72 | ||
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CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
€.244,00 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA CORONE DI ALLORO | DI SIPIO ROMINA | 2020.289 | ||
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DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01358500682 |
€.1.456,49 | LIQUIDAZIONE | CUP J17B14000490002 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZOINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE IN LOCALITÀ CASE DI BONAVENTURA | NOTARINI FABRIZIO | 2017.250 | ||
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TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
€.21.326,82 | IMPEGNO | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONI PRODOTTI SIFTWARE - BONUS ORE- ANNO 2021 | NOTARINI FABRIZIO | 2021.223 | ||
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
€.4.514,00 | IMPEGNO | RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE SOLUZIONI E SERVIZI SUE E SIT | NOTARINI FABRIZIO | 2021.222 | ||
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FALCONG SRLS
P.iva: 02026300679 |
€.3.660,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DI VOLATILI TRAMITE L'UTILIZZO DELLA FALCONERIA | NOTARINI FABRIZIO | 2021.215 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.293,61 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.152 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.536,48 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.152 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.748,98 | LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI FARMACIA COMUNALE DITTA COMIFAR APRILE MAGGIO E GIUGNO 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.152 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.4.800,00 | IMPEGNO | AFFIDAMEMNTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.220 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.1.856,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
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OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
€.4.000,00 | IMPEGNO | SERVIZIO DIFFUSIONE E PUBBLICITA' EVENTO MILLENNIO D'ORO. | SALVI GIANLUCA | 2021.217 | ||
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UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.1.839,76 | IMPEGNO | ACQUISTO PC FARMACIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.214 | ||
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UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
€.2.928,00 | IMPEGNO | ACQUISTO PC FARMACIA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.214 | ||
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SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
€.26.446,93 | LIQUIDAZIONE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO - LAVORI AGGIUNTIVI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.211 | ||
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SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
€.311.779,55 | LIQUIDAZIONE | CUP J18E12000000001-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO”-DETERMINA A CONTRARRE- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CIG:82039219C5 | NOTARINI FABRIZIO | 2020.44 | ||
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
€.59,92 | IMPEGNO | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE | DI SIPIO ROMINA | 2020.169 | ||
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
€.768,60 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ARTI GRAFICHE CANTAGALLO | DI SIPIO ROMINA | 2021.64 | ||
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AGRI EVOLUTION SRLS
P.iva: 01867650671 |
€.644,80 | LIQUIDAZIONE | CIG: Z862D9E993 - FORNITURA DI CONCIMI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI EVOLUTION SRLS | NOTARINI FABRIZIO | 2020.307 |
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