SE.LECTA SOC. COOP. ARL P.iva:
02056950674
|
€.2.431,22 |
LIQUIDAZIONE |
AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.162 |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL P.iva:
02056950674
|
€.490,21 |
LIQUIDAZIONE |
AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA |
DI SIPIO
ROMINA |
|
|
2023.162 |
ITALSERVIZI SRL P.iva:
01333330445
|
€.8.580,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSERVIZI E IMPEGNO DI SPESA |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2024.39 |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L. P.iva:
01523820676
|
€.2.100,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.257 |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L. P.iva:
01523820676
|
€.2.100,00 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.257 |
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L. P.iva:
01523820676
|
€.2.100,00 |
IMPEGNO |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.257 |
Eni Sustainable Mobility S.p.A. P.iva:
11403240960
|
€.8.500,00 |
IMPEGNO |
ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2024.38 |
Eni Sustainable Mobility S.p.A. P.iva:
11403240960
|
€.1.500,00 |
IMPEGNO |
ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2024.38 |
UNISERVICES S.R.L. P.iva:
00683970677
|
€.1.891,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.36 |
UNISERVICES S.R.L. P.iva:
00683970677
|
€.54,90 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTIVIRUS PER LA FARMACIA COMUNALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.281 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
€.1.019,20 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.35 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
€.1.019,20 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.35 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
€.1.019,20 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.35 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
€.854,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.34 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
€.854,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.34 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL P.iva:
00089070403
|
€.854,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.34 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B P.iva:
01967710672
|
€.6.645,60 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B P.iva:
01967710672
|
€.7.649,20 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2023/2024 |
SALVI
GIANLUCA |
|
|
2023.364 |
VISUAL SEGNALETICA SRL P.iva:
02309550685
|
€.171,14 |
IMPEGNO |
FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.418 |
VISUAL SEGNALETICA SRL P.iva:
02309550685
|
€.1.669,71 |
IMPEGNO |
FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE |
DI CARLO
SILVIA |
|
|
2023.418 |
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
€.439,20 |
IMPEGNO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.16 |
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
€.255,76 |
IMPEGNO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.16 |
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
€.497,76 |
IMPEGNO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.16 |
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
€.560,00 |
IMPEGNO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.16 |
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
€.780,00 |
IMPEGNO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.16 |
2BITE SRL P.iva:
01610050666
|
€.5.204,52 |
IMPEGNO |
SERVIZI TELEFONICI E CONNETTIVITA' DITTA 2BITESRL ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.16 |
VIVISOL SRL P.iva:
02422300968
|
€.1.220,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA VIVISOL SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.30 |
TEVA ITALIA S.R.L. P.iva:
11654150157
|
€.1.464,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TEVA ITALIA SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.29 |
TELEMEDICO SRL P.iva:
01633660996
|
€.1.302,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO HP E ECG PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TELEMEDICO SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.28 |
SCHWABE PHARMA ITALIA SRL P.iva:
00618180210
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI S.O.P. PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SCHWABE PHARMA SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.26 |
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A. P.iva:
02243630684
|
€.488,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.27 |
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A. P.iva:
02243630684
|
€.48,17 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI PER NOME E PER CONTO ASL DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE PER FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.55 |
PRODECO PHARMA SRL P.iva:
02103160269
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E INTEGRATORI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PRODECO PHARMA SRL |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.25 |
PIKDARE SRL P.iva:
03690650134
|
€.1.220,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA PIKDARE SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.24 |
MONTEFARMACO OTC SPA P.iva:
12305380151
|
€.1.830,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA MONTEFARMACO |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.23 |
MAREFARM SRL P.iva:
02132080686
|
€.366,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA MAREFARM |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.22 |
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA EG SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.21 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.20 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
€.233,63 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ANNO 2023 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.14 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA P.iva:
10406510155
|
€.559,64 |
LIQUIDAZIONE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ANNO 2023 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2023.14 |
BEIERSDORF SPA P.iva:
00719460156
|
€.2.440,00 |
IMPEGNO |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI DITTA BEIERSDORF SPA ANNO 2024 |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.19 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE P.iva:
01714880679
|
€.18.512,60 |
IMPEGNO |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE P.iva:
01714880679
|
€.19.528,06 |
LIQUIDAZIONE |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC |
PAGNOTTELLA
LUANA |
|
|
2018.275 |
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
€.1.099,20 |
IMPEGNO |
RINNOVO POLIZZA ASSCIURATIVA ALUNNI E VOLONTARI |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.9 |
MEDIASS SPA P.iva:
10058870154
|
€.1.131,04 |
IMPEGNO |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE |
GIORGINI
LEDA ELENA |
|
|
2024.7 |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
€.895,00 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.422 |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
€.895,00 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.422 |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
€.886,69 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.422 |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
€.886,69 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.422 |
GESTIONE SERVIZI TERMICI SRLS P.iva:
02084700679
|
€.910,08 |
LIQUIDAZIONE |
DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Z9E3CC1F01 - GEST SRL |
SACCHINI
STEFANO |
|
|
2023.422 |