| Beneficiario | Importo | Tipologia | Oggetto | Responsabile procedimento | Norma o titolo dell'attribuzione | Modalità assegnazione | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
€.298,90 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO RIPARAZIONE RUSPA COMUNALE | DI SIPIO ROMINA | 2021.14 | ||
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CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
€.538,02 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO RIPARAZIONE RUSPA COMUNALE | DI SIPIO ROMINA | 2021.14 | ||
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CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
€.1.018,70 | IMPEGNO | SERVIZIO TAGLIANDO RUSPA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CATER | DI SIPIO ROMINA | 2021.77 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.8.000,00 | IMPEGNO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.850,95 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
€.823,50 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | DI SIPIO ROMINA | 2020.125 | ||
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COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
€.3.904,00 | IMPEGNO | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE | DI SIPIO ROMINA | 2021.74 | ||
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SAEDI SRL
P.iva: 01518050602 |
€.1.819,02 | IMPEGNO | RINNOVO BANCA DATI FEDERFARMAI FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.12 | ||
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2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
€.1.679,94 | IMPEGNO | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA WIFI | NOTARINI FABRIZIO | 2021.62 | ||
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INGEGNERIA DEL SOLE SRLS
P.iva: 02037080674 |
€.882,00 | IMPEGNO | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E RSPP - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. DEL SOLE GERMANO | DI SIPIO ROMINA | 2021.73 | ||
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INGEGNERIA DEL SOLE SRLS
P.iva: 02037080674 |
€.2.900,00 | IMPEGNO | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E RSPP - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. DEL SOLE GERMANO | DI SIPIO ROMINA | 2021.73 | ||
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GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva: 02831590167 |
€.14.997,46 | LIQUIDAZIONE | FSE–P.O.N.2014-2020"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID–19.DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE COMUNITÀ-CIG:Z682EB332B | NOTARINI FABRIZIO | 2020.316 | ||
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MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
€.96,14 | IMPEGNO | FORNITURA DPI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTAMD TOOLS | DI SIPIO ROMINA | 2021.71 | ||
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MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
€.1.831,22 | IMPEGNO | SERVIZIO REDAZIONE PEF 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.65 | ||
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ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
€.768,60 | IMPEGNO | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ARTI GRAFICHE CANTAGALLO | DI SIPIO ROMINA | 2021.64 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.2.540,62 | IMPEGNO | NOLEGGIO AUTOVETTURA PER USO UFFICI COMUNALI E SOCIALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | CERULLI PASQUALE | 2018.163 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.8.307,96 | LIQUIDAZIONE | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
€.9.575,60 | IMPEGNO | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | CERULLI PASQUALE | 2019.126 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,70 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.2.540,62 | IMPEGNO | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
€.211,72 | LIQUIDAZIONE | NOLEGGIO AUTOVEICOLO AD USO UFFICI E SOCIALE | CERULLI PASQUALE | 2018.164 | ||
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GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
€.2.200,88 | LIQUIDAZIONE | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO TRIBUTI TARI - ( IMPONIBILE € 5.266,80 + IVA € 1.158,69) | GERONI FRANCA | 2019.31 | ||
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
€.183,00 | IMPEGNO | CIG: ZA730CC259 - MEPA- AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE MODULO SPID PER ACCESSO AL SUE - DITTA DIGITECNO | NOTARINI FABRIZIO | 2021.61 | ||
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DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
€.610,00 | IMPEGNO | CIG: ZA730CC259 - MEPA- AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE MODULO SPID PER ACCESSO AL SUE - DITTA DIGITECNO | NOTARINI FABRIZIO | 2021.61 | ||
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.2.358,09 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2018.381 | ||
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
€.3.433,71 | LIQUIDAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS | SALVI GIANLUCA | 2018.381 | ||
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ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
€.15.000,00 | IMPEGNO | ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO CARBURANTE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA ENI SPA | DI SIPIO ROMINA | 2021.59 | ||
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D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
€.1.132,01 | IMPEGNO | FORNITURA DPI PER EMERGENZA COVID- AFFIDAMENTO DITTA D'ELPIDIO SRL | DI SIPIO ROMINA | 2021.58 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.8,00 | IMPEGNO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA | DI SIPIO ROMINA | 2021.57 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.1.385,41 | LIQUIDAZIONE | FORNITURA DPI E MASCHERINE DIPENDENTII COMUNALI | DI SIPIO ROMINA | 2020.270 | ||
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
€.310,94 | IMPEGNO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA | DI SIPIO ROMINA | 2021.57 | ||
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EDIL ROSSI S.R.L.
P.iva: 00545980674 |
€.369,66 | IMPEGNO | ZE230B442E - FORNITURA DI UN LAVABO A DOPPIO POZZETTO COMPLETO DI RUBINETTERIA ED ACCESSORI PER MICRONIDO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ROSSI SRL | NOTARINI FABRIZIO | 2021.52 | ||
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SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
€.1.657,16 | LIQUIDAZIONE | CIG:Z932977ED9 - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI E SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO SEMESTRALE DEL PARCO ESTINTORI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI | NOTARINI FABRIZIO | 2019.197 | ||
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PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
€.3.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA PARAFARMACI DITTA PHYTO GARDA AFFIDAMENTO ANNUO E IMPEGNO DI SPESA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.34 | ||
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OFFICE-LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO
P.iva: 00569000672 |
€.768,60 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CARTELLINI MARCATEMPO RINNOVO SOFTWARE PRESENZE DITTA OFFICE LINE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.48 | ||
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BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
€.152,50 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BOZZELLI INFORMATICA ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.47 | ||
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SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 02216800447 |
€.1.741,77 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SC INFORMATICA RINNOVO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.13 | ||
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COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
€.488,00 | IMPEGNO | FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 8 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.44 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.555,60 | IMPEGNO | Z02309B19F SERVIZIO TRIENNALE OMNIA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.43 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.1.195,60 | IMPEGNO | Z02309B19F SERVIZIO TRIENNALE OMNIA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.43 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.555,60 | IMPEGNO | Z02309B19F- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OMNIA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.41 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.1.195,60 | IMPEGNO | Z02309B19F- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OMNIA GASPARI | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.41 | ||
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
€.100,00 | IMPEGNO | IMPEGNO DI SPESA CORSO WEBINAR IL BILANCIO DIPREVISIONE 2021/2023 ALLA LUCE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.10 | ||
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A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.19.430,42 | LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | PAGNOTTELLA LUANA | 2018.275 | ||
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A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
€.2.750,00 | IMPEGNO | SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO CIMITERO COMUNALE | DI SIPIO ROMINA | 2021.40 | ||
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RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
€.289,14 | IMPEGNO | ACQUISTO CARTA RELINK FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.36 | ||
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S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | FORNITURA DI PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA SILC AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.35 | ||
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EG SPA
P.iva: 12432150154 |
€.1.500,00 | IMPEGNO | FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI DITTA EG AFFIDAMENTO ANNUO E LIQUIDAZIONE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.33 | ||
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PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
€.1.000,00 | IMPEGNO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 ORDINE N. 5 FARMACIA COMUNALE | GIORGINI LEDA ELENA | 2021.32 |
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